ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-009860/23 (ID 539008)
Nº do contrato
03/2023
Objeto (divisível - Por item)
Fornecimento de materiais de consumo, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.
Contratada(s)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Valor do contrato
R$ 21.602,00
(valor inicial)
Vigência
17/05/2023 até 17/05/2024
Data assinatura
17/05/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00042.001813/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 016/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/05/2023 11:08
últ. alteração
26/05/2023 10:20
Data finalização cadastro
26/05/2023 10:20
Vigência inicial
17/05/2023
a
17/05/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009860/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 016/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001117/23
Processo administrativo Nº
00042.001813/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
015/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
PE 016/2023
Vigência da ata:
17/04/2023
até
17/04/2024
Data assinatura Ata
14/04/2023
Data publicação ata
17/04/2023
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/05/2023
Diário Oficial próprio (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA Nº 3.520)
19/05/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
100
1500100 - Recursos não Vinculados de Impostos – GERAL
2
Programa de trabalho
04.122.0017.2019.
Administração da SEMA
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
Extrato Contrato nº 03_2023 Café, Açúcar e Copo - F. L. SAMPAIO DE ABREU LTDA..pdf
19/05/2023
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato nº 03_2023 Café, Açúcar e Copo - F. L. SAMPAIO DE ABREU LTDA..pdf
19/05/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
RONNEY WELLINGTON MARQUES LUSTOSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Decreto 24049/2023' de 02/05/2023
***.015.503-**
gabinetesema.the@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Artaxerxes Martins de Sá
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 261/2023' de 24/05/2023
***.683.403-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCIA VALERIA UCHOA ARRUDA
***.569.913-**
8631982014
marcia.cpsema@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FELIPE LAERCIO SAMPAIO DE ABREU
***.665.523-**
licitaovariedadesglobal@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
07
Açúcar cristal, pacote de 1kg - COTA RESERVADA
160
PCT
160.00
PCT (Pacote)
4,20
672,00
05
Copo descartável 180 ml, pacote com 100 (cem) unidades - COTA PRINCIPAL
900
PCT
900.00
PCT (Pacote)
5,09
4.581,00
04
Café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g - COTA PRINCIPAL
1.080
PCT
1080.00
PCT (Pacote)
8,16
8.812,80
11
Copo descartável 180 ml, pacote com 100 (cem) unidades - COTA RESERVADA
100
PCT
100.00
PCT (Pacote)
5,09
509,00
10
Café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g - COTA RESERVADA
120
PCT
120.00
PCT (Pacote)
8,16
979,20
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 21.491,80
R$ 0,00
R$ 21.491,80
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0004813
22/06/2023
5664.16
5.664,16
0
0,00
5664.16
5.664,16
28/06/2023 11:30
Nota Fiscal Nº 5012
05/10/2023
4331.80
4.331,80
0
0,00
4331.80
4.331,80
13/10/2023 10:13
Nota Fiscal Nº 000005135
07/12/2023
11495.84
11.495,84
0
0,00
11495.84
11.495,84
07/12/2023 10:52
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
