TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-009659/23 (ID 538807)

Nº do contrato

0202/2023

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS - SRP: CAIXA D' ÁGUA, conforme definido e detalhado no Termo de Referência, tudo em acordo com exigências, especificações, quantidades e outras condições estabelecidas como planejadas para o exercício/2023 e seguintes, desde que permaneçam as vantagens.

Contratada(s)

LUIZ GONZAGA ALVES EIRELI - ME
CNPJ: 04.737.182/0001-39

Valor do contrato

R$ 108.000,00

(valor inicial)

Vigência

11/05/2023 até 11/05/2024

Data assinatura

11/05/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

084/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 012/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/05/2023 13:02

últ. alteração

17/05/2023 13:10

Data finalização cadastro

17/05/2023 13:10

Vigência inicial

11/05/2023 a 11/05/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009659/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 012/2023

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-003358/23

Processo administrativo Nº

084/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

012/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

012/2023

Vigência da ata:

02/05/2023

até

02/05/2024

Data assinatura Ata

02/05/2023

Data publicação ata

03/05/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/05/2023	Diário Oficial da União (publicação contrato dou )	17/05/2023
2	12/05/2023	Diário Oficial dos Municípios (publicação site dom )	17/05/2023
3	12/05/2023	Diário Oficial próprio (publicação contrato site pmjf )	17/05/2023
4	12/05/2023	Sítio Eletrônico Oficial (publicação contrato site transparência )	17/05/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Fonte	540
3	Fonte	542
4	Fonte	601
5	Fonte	621

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO - caixa d'agua.pdf	17/05/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RUMMENIGGE RIBEIRO DA ROCHA	Titular	*.332.033-	rurirocha@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.873.083-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA	*.548.153-	86994164927	NARARAWENAC@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUIZ GONZAGA ALVES	*.123.423-	GSILVA@GMAIL.COM	representante legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
II	8	TAMPA PARA CAIXA D’ÁGUA DE 15.000 LITROS	5 UND	5.00	UND (Unidade)	2.000,00	10.000,00
II	7	TAMPA PARA CAIXA D’ÁGUA DE 10.000 LITROS	5 UND	5.00	UND (Unidade)	1.200,00	6.000,00
II	6	TAMPA PARA CAIXA D’ÁGUA DE 5.000 LITROS	5 UND	5.00	UND (Unidade)	800,00	4.000,00
II	5	TAMPA PARA CAIXA D’ÁGUA DE 3.000 LITROS	5 UND	5.00	UND (Unidade)	700,00	3.500,00
II	4	CAIXA D’ÁGUA DE FIBRA DE 15.000 LITROS	5 UND	5.00	UND (Unidade)	7.200,00	36.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 55.350,00	R$ 0,00	R$ 55.350,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000200	06/06/2023	4300.00	4.300,00	4300.00	4.300,00	28/09/2023 10:47
Nota Fiscal Nº 000000205	05/07/2023	6300.00	6.300,00	6300.00	6.300,00	13/11/2023 09:22
Nota Fiscal Nº 000000204	05/07/2023	35900.00	35.900,00	35900.00	35.900,00	13/11/2023 09:27
Nota Fiscal Nº 000000217	09/11/2023	8850.00	8.850,00	8850.00	8.850,00	22/03/2024 11:06

Observações

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