TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-009636/23 (ID 538784)

Nº do contrato

0203/2023

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS - SRP: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme definido e detalhado no Termo de Referência, tudo em acordo com exigências, especificações e quantidades estabelecidas, depois de planejadas para exercício 2023 e, caso permaneça as vantagens para seguintes.

Contratada(s)

JOSE F SANTOS LTDA
CNPJ: 18.665.078/0001-90

Valor do contrato

R$ 1.325.585,70

(valor inicial)
R$ 1.325.585,70

(valor atualizado)

Vigência

11/05/2023 até 06/05/2027

Data assinatura

11/05/2023

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

079/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 011/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/05/2023 11:35

últ. alteração

19/05/2026 09:50

Data finalização cadastro

17/05/2023 12:00

Vigência inicial

11/05/2023 a 11/05/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009636/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 011/2023

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-003147/23

Processo administrativo Nº

079/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

11/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

011/2023

Vigência da ata:

02/05/2023

até

02/05/2024

Data assinatura Ata

02/05/2023

Data publicação ata

03/05/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/05/2023	Diário Oficial da União (publicação contrato dou )	17/05/2023
2	12/05/2023	Diário Oficial dos Municípios (publicação contrato dom )	17/05/2023
3	12/05/2023	Diário Oficial próprio (publicação contrato site pmjf )	17/05/2023
4	12/05/2023	Sítio Eletrônico Oficial (publicação contrato transparência )	17/05/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Fonte	550
3	Fonte	540
4	Programa de trabalho	04.122.0075.2008.0000
5	Programa de trabalho	04.122.0075.2015.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO - SUPRIMENTO INFORMATICA.pdf	17/05/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RUMMENIGGE RIBEIRO DA ROCHA	Titular	*.332.033-	rurirocha@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.873.083-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA	*.548.153-	86994164927	NARARAWENAC@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	*.184.013-	JFSANTOSNET@GMAIL.COM	representante legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
II	58	ROLO PRESSOR BROTHER TN-3472	2 UND	2.00	UND (Unidade)	325,00	650,00
II	57	ROLO PRESSOR BROTHER TN-720	1 UND	1.00	UND (Unidade)	282,00	282,00
II	56	PELICULA FUSORA BROTHER TN-3472	16 UND	16.00	UND (Unidade)	293,00	4.688,00
II	55	PELICULA FUSORA BROTHER TN-720	3 UND	3.00	UND (Unidade)	171,80	515,40
II	54	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR-520	3 UND	3.00	UND (Unidade)	153,00	459,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	08/05/2024	16/05/2024 13:10
Termo aditivo Nº 2	06/05/2025	17/05/2025 22:15
Termo aditivo Nº 3	13/05/2026	19/05/2026 09:50

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
82	R$ 346.624,61	R$ 0,00	R$ 346.624,61

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001011	03/01/2024	2812.00	2.812,00	2812.00	2.812,00	09/05/2024 08:02
Nota Fiscal Nº 000001012	03/01/2024	5043.90	5.043,90	5043.90	5.043,90	09/05/2024 08:07
Nota Fiscal Nº 000001013	03/01/2024	2964.00	2.964,00	2964.00	2.964,00	09/05/2024 08:12
Nota Fiscal Nº 000001014	03/01/2024	3969.00	3.969,00	3969.00	3.969,00	09/05/2024 08:18
Nota Fiscal Nº 000001015	03/01/2024	2288.40	2.288,40	2288.40	2.288,40	09/05/2024 08:23

Observações

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