ÓRGÃO:
P. M. DE ANISIO DE ABREU
CONTROLE TCE:
CW-009520/23 (ID 538668)
Nº do contrato
049/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU/PI.
Contratada(s)
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
CNPJ: 40.352.706/0001-37
Valor do contrato
R$ 11.869,25
(valor inicial)
Vigência
08/05/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
08/05/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0000114/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/05/2023 16:02
últ. alteração
19/05/2023 12:03
Data finalização cadastro
19/05/2023 12:03
Vigência inicial
08/05/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009520/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2023
Número processo TCE
LW-002713/23
Processo administrativo Nº
001.0000114/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/05/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
16/05/2023
2
12/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
16/05/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2006.
Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 049.pdf
19/05/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '014/2021' de 05/01/2021
***.464.373-**
pmanisiodeabreupi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDUARDO CLEBER SAORES MACEDO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '031/2022' de 14/11/2022
***.968.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSÉ DE ANCHIETA DE SANTANA MACÊDO
***.703.653-**
89981253444
j.anchieta2@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Jisserlândia dos Santos Gomes
***.134.343-**
acletoliveira@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 16 registros
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P
1
2
3
4
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
4
44
VASSOURA PELO
10
UND
10.00
UND (Unidade)
11,00
110,00
4
42
SACO PARA LIXO 50 LTS C/ 10
50
PCT
50.00
PCT (Pacote)
3,00
150,00
4
41
SACO PARA LIXO 30 LTS C/ 10
50
PCT
50.00
PCT (Pacote)
3,00
150,00
4
39
SACO PARA LIXO 100 LTS C/ 5
25
PCT
25.00
PCT (Pacote)
3,00
75,00
4
37
SABÃO EM PÓ 24X500G
10
CX
10.00
CX (Caixa)
118,00
1.180,00
1-5 de 16 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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