ÓRGÃO:
CAMARA DE ALTOS
CONTROLE TCE:
CW-009497/23 (ID 538645)
Nº do contrato
0428.03/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTOS/PI.
Contratada(s)
C C DE SOUSA MINIMERCADO LTDA - ME
CNPJ: 17.385.152/0001-52
Valor do contrato
R$ 54.593,00
(valor inicial)
Vigência
28/04/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
28/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
024/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/05/2023 15:07
últ. alteração
16/05/2023 15:46
Data finalização cadastro
16/05/2023 15:45
Vigência inicial
28/04/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009497/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 020/2023
Processo administrativo Nº
024/2023
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/05/2023
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOPP)
16/05/2023
2
03/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial (www.altos.pi.leg.br)
16/05/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos Próprios
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO DISPENSA 020.2023.pdf
16/05/2023
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARYNALDA MARQUES DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 054/2023' de 10/04/2023
***.180.983-**
cmaltospi@outlook.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
SADYANE FURTADO DE ALBUQUERQUE
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria n° 059/2023' de 12/05/2023
***.366.643-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCELO JOSÉ SANTOS RODRIGUES DE CARVALHO
***.475.583-**
86998028290
marcelojsrc@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CAMILA CRISTINA DE SOUSA
***.559.653-**
uniteccontabil@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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item em ordem crescente
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1-5 de 19 registros
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
19
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE
50
UND
50.00
UND (Unidade)
17,00
850,00
18
VASSOURA DE PELO COM CABO DE MADEIRA
200
UND
200.00
UND (Unidade)
13,00
2.600,00
17
SACO PARA LIXO 30 LITROS REFORÇADO
900
PCT
900.00
PCT (Pacote)
10,00
9.000,00
16
PEDRA SANITÁRIA
200
UND
200.00
UND (Unidade)
4,09
818,00
15
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE - PCT COM 1000 FLS
250
PCT
250.00
PCT (Pacote)
31,00
7.750,00
1-5 de 19 registros
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1
2
3
4
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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