ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-009398/23 (ID 538546)
Nº do contrato
65/2023
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para o fornecimento de material gráfico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo e suas Secretarias, lotes: 31 e 48.
Contratada(s)
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME
CNPJ: 11.383.230/0001-01
Valor do contrato
R$ 1.425,00
(valor inicial)
Vigência
27/03/2023 até 27/03/2024
Data assinatura
27/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
34/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 17/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/05/2023 08:52
últ. alteração
16/05/2023 08:58
Data finalização cadastro
16/05/2023 08:58
Vigência inicial
27/03/2023
a
27/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009398/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 17/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002159/23
Processo administrativo Nº
34/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/04/2023
Diário Oficial da União ()
16/05/2023
2
13/04/2023
Diário Oficial do Estado ()
16/05/2023
3
16/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
16/05/2023
4
11/04/2023
Diário Oficial próprio (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-morro-cabeca-no-tempo-pi)
16/05/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 13 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.244.1045.2036.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2
Fonte
1660
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
3
Programa de trabalho
10.301.1052.2035.0000
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE
4
Fonte
1621
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
5
Programa de trabalho
10.301.1052.2031.0000
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 65.2023- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVO.pdf
16/05/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2023
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2023
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR
***.510.596-**
wilton.licitacao@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
31
CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM PROTETOR E CORDÃO
70
UND
70.00
UND (Unidade)
9,50
665,00
48
CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM PROTETOR, CORDÃO E FOTO 3X4
80
UND
80.00
UND (Unidade)
9,50
760,00
1-2 de 2 registros
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1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
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Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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