ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-009391/23 (ID 538539)
Nº do contrato
63/2023
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para o fornecimento de material gráfico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo e suas Secretarias, lotes: 21,22,23,24,25,26,27,28,29,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59 e 60.
Contratada(s)
ÁTILA DOS SANTOS GAMA
CNPJ: 21.799.201/0001-70
Valor do contrato
R$ 50.187,22
(valor inicial)
Vigência
27/03/2023 até 27/03/2024
Data assinatura
27/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
34/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 17/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/05/2023 08:28
últ. alteração
16/05/2023 08:32
Data finalização cadastro
16/05/2023 08:32
Vigência inicial
27/03/2023
a
27/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009391/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 17/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002159/23
Processo administrativo Nº
34/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/04/2023
Diário Oficial da União ()
16/05/2023
2
13/04/2023
Diário Oficial do Estado ()
16/05/2023
3
11/04/2023
Diário Oficial próprio (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-morro-cabeca-no-tempo-pi)
16/05/2023
4
16/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
16/05/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 13 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.244.1045.2036.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2
Fonte
1660
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
3
Programa de trabalho
10.301.1052.2035.0000
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE
4
Fonte
1621
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
5
Programa de trabalho
10.301.1052.2031.0000
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 63.2023- ATILA DOS SANTOS.pdf
16/05/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2023
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2023
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
átila dos santos gama
***.457.573-**
atilagama@bol.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 20 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
24
PLOTAGEM DE VEÍCULOS (FROTA DE VEÍCULOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS MUNICÍPIO)
25
UND
25.00
UND (Unidade)
49,20
1.230,00
55
Refil para Carimbos de caixinha, Tam. 14x38 MM
30
UND
30.00
UND (Unidade)
35,58
1.067,40
25
ADESIVO EM VINIL DE 0,1MM COM IMPRESSÃO ECO SOLVENTE
50
UND
50.00
UND (Unidade)
49,00
2.450,00
53
Capa de Proc. Ind. Do Aluno, Medindo 44x31,5 cm, em Papel off set 180 GR, Com Bolso, impressão 4x0.
940
UND
940.00
UND (Unidade)
12,20
11.468,00
22
CADASTRO DOMICILIAR – E SUS, TAM A4, PAPEL OFF SET 75GR, IMPRESSÃO 4X0 (100X1)
100
UND
100.00
UND (Unidade)
6,80
680,00
1-5 de 20 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 37.569,18
R$ 0,00
R$ 37.569,18
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 58
20/04/2023
7854.94
7.854,94
0
0,00
7854.94
7.854,94
31/10/2023 10:12
Nota Fiscal Nº 60
20/04/2023
11890.18
11.890,18
0
0,00
11890.18
11.890,18
17/11/2023 11:44
Nota Fiscal Nº 61
20/04/2023
2104.08
2.104,08
0
0,00
2104.08
2.104,08
22/11/2023 09:08
Nota Fiscal Nº 64
15/05/2023
4758.40
4.758,40
0
0,00
4758.40
4.758,40
04/01/2024 10:31
Nota Fiscal Nº 65
15/05/2023
2512.10
2.512,10
0
0,00
2512.10
2.512,10
08/01/2024 10:36
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
