ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-009387/23 (ID 538535)
Nº do contrato
62/2023
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para o fornecimento de material gráfico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo e suas Secretarias, lotes: 2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,30,32,33,35,37,38,40,61,62,63 e 64.
Contratada(s)
MARISA MENDES MORAIS
CNPJ: 42.177.926/0001-05
Valor do contrato
R$ 33.414,49
(valor inicial)
Vigência
27/03/2023 até 27/03/2024
Data assinatura
27/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
34/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 17/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/05/2023 08:16
últ. alteração
16/05/2023 08:20
Data finalização cadastro
16/05/2023 08:20
Vigência inicial
27/03/2023
a
27/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-009387/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 17/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002159/23
Processo administrativo Nº
34/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/04/2023
Diário Oficial da União ()
16/05/2023
2
13/04/2023
Diário Oficial do Estado ()
16/05/2023
3
11/04/2023
Diário Oficial próprio (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-morro-cabeca-no-tempo-pi)
16/05/2023
4
16/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
16/05/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 13 recursos
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P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2
Programa de trabalho
04.122.1269.2009.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4
Fonte
1550
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER
5
Programa de trabalho
12.361.1036.2017.0000
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 62.2023- MARISA MENDES.pdf
16/05/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2023
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2023
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARISA MENDES MORAIS
***.811.073-**
BRUNOADESIVOSCOMUNICACAOVISUAL@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 23 registros
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1
2
3
4
5
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
61
Cartilhas Educativas, Tam. A4, Capa em Papel Off set 180 GR 4X4, Parte interna Papel Off set 90 GR 4X4, Acabamento com espiral
1
UND
1.00
UND (Unidade)
23,99
23,99
62
Acompanhamento familiar, Tam. A4, Papel off set 75 GR, Impressão 4x0, (100x1)
4
UND
4.00
UND (Unidade)
34,00
136,00
38
AUTORIZAÇÃO, TAM. 15X21cm, PAPEL OFF SET 56 GR, IMPRESSÃO 4X0 (50X2)
300
UND
300.00
UND (Unidade)
18,90
5.670,00
40
REQUISIÇÃO, TAM. A4, PAPEL OFF SET 56 GR, IMPRESSÃO 4X0 (50X2)
150
UND
150.00
UND (Unidade)
19,99
2.998,50
35
RECIBOS, TAM. A4, PAPEL OFF SET 56 GR, IMPRESSÃO 4X0 (50X2)
116
UND
116.00
UND (Unidade)
14,80
1.716,80
1-5 de 23 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 6.121,80
R$ 0,00
R$ 6.121,80
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 02029
15/08/2023
2566.80
2.566,80
0
0,00
2566.80
2.566,80
08/01/2024 10:51
Nota Fiscal Nº 02080
21/06/2023
3555.00
3.555,00
0
0,00
3555.00
3.555,00
04/06/2024 10:16
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
