TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-009054/23 (ID 538202)

Nº do contrato

05/2023

Objeto (divisível - Por item)

Fornecimento de materiais de consumo, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.

Contratada(s)

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21

Valor do contrato

R$ 7.158,00

(valor inicial)

Vigência

04/05/2023 até 04/05/2024

Data assinatura

04/05/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042001813/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 016/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

12/05/2023 09:08

últ. alteração

12/05/2023 09:31

Data finalização cadastro

12/05/2023 09:31

Vigência inicial

04/05/2023 a 04/05/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009054/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 016/2023

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-001117/23

Processo administrativo Nº

00042001813/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

015/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 016/2023

Vigência da ata:

17/04/2023

até

17/04/2024

Data assinatura Ata

14/04/2023

Data publicação ata

17/04/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/05/2023	Diário Oficial dos Municípios (seção 3515, pagina 03)	12/05/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100	-Recursos não Vinculados de Imposto-Geral
2	Programa de trabalho	06.001.0412.2001.7201	adm semplan
3	Elemento de despesa	33.90.30	material de consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato 02.2023.pdf	12/05/2023
2	Extrato de publicação	DOM3515-11052023-ASSINADO.pdf	12/05/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
João Henrique de Almeida Sousa	Titular	*.809.703-	assessoriajuridicasemplan@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ROSEANE DE CASTRO BEZERRA VASCONCELOS	Fiscal administrativo	*.860.983-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LAURA DE CARVALHO OLIVEIRA	*.245.813-	8632157527	lauracarvalhooliveira1@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FELIPE LAERCIO SAMPAIO DE ABREU	*.665.523-	licitaovariedadesglobal@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	Café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g - COTA RESERVADA	40 PCT	40.00	PCT (Pacote)	8,16	326,40
11	Copo descartável 180 ml, pacote com 100 (cem) unidades - COTA RESERVADA	60 PCT	60.00	PCT (Pacote)	5,09	305,40
01	Açúcar cristal, pacote de 1kg - COTA PRINCIPAL	180 PCT	180.00	PCT (Pacote)	4,20	756,00
07	Açúcar cristal, pacote de 1kg - COTA RESERVADA	20 PCT	20.00	PCT (Pacote)	4,20	84,00
05	Copo descartável 180 ml, pacote com 100 (cem) unidades - COTA PRINCIPAL	540 PCT	540.00	PCT (Pacote)	5,09	2.748,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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