TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-008583/23 (ID 528434)

Nº do contrato

08/2022

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais de limpeza visando atender as necessidades da SEMAM.

Contratada(s)

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34.573.548/0001-42

Valor do contrato

R$ 4.626,00

(valor inicial)

Vigência

08/08/2022 até 08/08/2023

Data assinatura

08/08/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

000370022792022/04

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº RELANÇ PE 018/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/05/2023 09:52

últ. alteração

09/05/2023 10:06

Data finalização cadastro

09/05/2023 10:06

Vigência inicial

08/08/2022 a 08/08/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008583/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-007286/21

Processo administrativo Nº

000370022792022/04

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

RELANÇ PE 018/2021

Vigência da ata:

29/10/2021

até

29/10/2022

Data assinatura Ata

20/10/2021

Data publicação ata

29/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/09/2023	Diário Oficial dos Municípios (Publicação realizada no Diário Oficial do município de Teresina/PI)	09/05/2023
2	05/09/2023	Diário Oficial dos Municípios (Publicação realizada no Diário Oficial do Município de Teresina/PI)	09/05/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	RECURSOS PROPRIOS
2	Fonte	1001400	RECURSOS ORDINÁRIOS-ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCASPI
3	Fonte	1990903	DOTAÇÃO ARSETE
4	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
5	Fonte	1500100

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO_08.2022 (1).pdf	09/05/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
YAPONIRA DOS SANTOS RODRIGUES	Titular	*.288.443-	yaposou@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
NATÁLIA FONTENELE BATISTA TAVARES	Fiscal de contrato	*.977.663-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
YAPONIRA DOS SANTOS RODRIGUES	*.288.443-	8632157561	yaposou@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO	*.762.923-	comercialtorrespi@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
20	Esponja dupla face, p/ limpeza, medindo aprox. 110x75x20mm - UNIDADE	50 UND	50.00	UND (Unidade)	0,54	27,00
140	Vassoura de palha de carnaúba	100 UND	100.00	UND (Unidade)	0,91	91,00
47	Sabão em pó 500g - PACOTE	150 PCT	150.00	PCT (Pacote)	1,61	241,50
113	Luva de limpeza, em látex, P/M/G - PAR	100 PAR	100.00	PAR (Par)	2,98	298,00
62	Vassoura tipo gari com cerdas resistentes - UNIDADE	100 UND	100.00	UND (Unidade)	11,19	1.119,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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