ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-008289/23 (ID 528140)
Nº do contrato
04/2023
Objeto (divisível - Por item)
Fornecimento de materiais de consumo, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.
Contratada(s)
GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA -ME
CNPJ: 15.088.408/0001-34
Valor do contrato
R$ 37.000,00
(valor inicial)
Vigência
28/04/2023 até 28/04/2024
Data assinatura
28/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00042.001813/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 016/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/05/2023 12:16
últ. alteração
26/05/2023 10:33
Data finalização cadastro
26/05/2023 10:33
Vigência inicial
28/04/2023
a
28/04/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008289/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 016/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001117/23
Processo administrativo Nº
00042.001813/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
015/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
PE 016/2023
Vigência da ata:
17/04/2023
até
17/04/2024
Data assinatura Ata
14/04/2023
Data publicação ata
17/04/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/04/2023
Diário Oficial próprio (Diário Oficial do Município de Teresina nº 3.507.)
05/05/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500100
Recursos não Vinculados de Impostos – GERAL
2
Programa de trabalho
07.001.0412.2001.7201
Administração da SEMA
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
Extrato Portaria 260 de Fiscal de Contrato nº 04_2023 GAMA - Artaxerxes e Fco.pdf
26/05/2023
baixar
2
Extrato de publicação
Extrato Retificado Contrato 04_2023 Água Mineral - GAMA.pdf
23/05/2023
baixar
3
Extrato de publicação
Extrato Contrato 04_2023 Água Mineral - GAMA.pdf
23/05/2023
baixar
4
Instrumento contratual
Contrato 04_2023 Água Mineral - GAMA.pdf
05/05/2023
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LEONARDO SILVA FREITAS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Decreto nº 20.355/21' de 01/01/2021
***.078.993-**
comissaocompras.sema@pmt.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Artaxerxes Martins de Sá
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 260/2023' de 24/05/2023
***.683.403-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCIA VALERIA UCHOA ARRUDA
***.569.913-**
8631982014
marcia.cpsema@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
HELCIA MENDES TEIXEIRA
***.181.913-**
gamathe@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
09
Água mineral, garrafão com 20 lts - COTA RESERVADA
100
UND
100.00
UND (Unidade)
7,00
700,00
12
Copo de água mineral 200ml caixa c/ 48 unidades - COTA RESERVADA
100
CX
100.00
CX (Caixa)
30,00
3.000,00
06
Copo de água mineral 200ml caixa c/ 48 unidades - COTA PRINCIPAL
900
CX
900.00
CX (Caixa)
30,00
27.000,00
03
Água mineral, garrafão com 20 lts - COTA PRINCIPAL
900
UND
900.00
UND (Unidade)
7,00
6.300,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
9
R$ 29.420,00
R$ 0,00
R$ 29.420,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 9 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3303
02/08/2023
2910.00
2.910,00
0
0,00
2910.00
2.910,00
03/08/2023 10:09
Nota Fiscal Nº 3399
11/09/2023
2144.00
2.144,00
0
0,00
2144.00
2.144,00
12/09/2023 12:30
Nota Fiscal Nº 3486
18/10/2023
1920.00
1.920,00
0
0,00
1920.00
1.920,00
20/10/2023 10:03
Nota Fiscal Nº 3512
25/10/2023
3026.00
3.026,00
0
0,00
3026.00
3.026,00
26/10/2023 09:32
Nota Fiscal Nº 3574
20/11/2023
5000.00
5.000,00
0
0,00
5000.00
5.000,00
22/11/2023 12:31
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
