ÓRGÃO:
P. M. DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-008131/23 (ID 527982)
Nº do contrato
027/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de material de informática para atender as necessidades do Município de Monte Alegre do Piauí-PI
Contratada(s)
LS MOURA LTDA
CNPJ: 32.917.343/0001-01
Valor do contrato
R$ 1.157.854,00
(valor inicial)
R$ 1.157.854,00
(valor atualizado)
Vigência
28/04/2023 até 30/09/2024
Data assinatura
28/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
027/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
04/05/2023 10:55
últ. alteração
07/08/2024 15:20
Data finalização cadastro
04/05/2023 11:03
Vigência inicial
28/04/2023
a
27/04/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-008131/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003354/23
Processo administrativo Nº
027/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
Nº/Ano da ata
001/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.232/0001-78
Nº/Ano procedimento
011/2023
Vigência da ata:
02/05/2023
até
01/05/2024
Data assinatura Ata
20/04/2023
Data publicação ata
02/05/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/05/2023
Diário Oficial dos Municípios (D.O.M.)
04/05/2023
2
04/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência.)
04/05/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM / FME / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PE_011-23_Extrato_Contrato_027-23_pag_85.pdf
04/05/2023
baixar
2
Instrumento contratual
PE 011.2023 (SRP) - Mat Informatica.pdf
04/05/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Dijalma Gomes Mascarenhas
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2021
***.394.691-**
licitacaomontealegre2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Gladys Cristina Mota Queiroz
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '074' de 27/04/2021
***.630.473-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JULIANA TIMÓTEO RIBEIRO
***.189.383-**
00000000000
licitacaomontealegre2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUANNA SOBRINHO MOURA
***.279.943-**
luana@luana.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 74 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
14
REFIL DE TINTA AMARELA 544 EPSON ORIGINAL
50
UND
50.00
UND (Unidade)
78,00
3.900,00
2
13
REFIL DE TINTA MAGENTA 544 EPSON ORIGINAL
50
UND
50.00
UND (Unidade)
78,00
3.900,00
2
12
REFIL DE TINTA CIANO 544 EPSON ORIGINAL
50
UND
50.00
UND (Unidade)
78,00
3.900,00
2
11
REFIL DE TINTA PRETA 544 EPSON ORIGINAL
50
UND
50.00
UND (Unidade)
78,00
3.900,00
2
10
CARTUCHO DE TONER TK 1047
100
UND
100.00
UND (Unidade)
120,00
12.000,00
1-5 de 74 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
26/04/2024
07/08/2024 15:20
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 272.758,00
R$ 0,00
R$ 80.158,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 695
24/10/2023
214000.00
214.000,00
0
0,00
21400.00
21.400,00
05/03/2024 09:36
Nota Fiscal Nº 743
19/12/2023
5725.00
5.725,00
0
0,00
5725.00
5.725,00
25/03/2024 08:28
Nota Fiscal Nº 744
19/12/2023
4516.00
4.516,00
0
0,00
4516.00
4.516,00
25/03/2024 09:02
Nota Fiscal Nº 693
11/10/2023
33574.00
33.574,00
0
0,00
33574.00
33.574,00
25/03/2024 09:11
Nota Fiscal Nº 719
20/11/2023
14943.00
14.943,00
0
0,00
14943.00
14.943,00
25/03/2024 09:17
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
