ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA
CONTROLE TCE:
CW-007979/23 (ID 527830)
Nº do contrato
030/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI, EXERCÍCIO 2023
Contratada(s)
JOSÉ ALMIR DE SÁ & FILHO LTDA (ARIZONA MOTOS E PNEUS)
CNPJ: 10.339.351/0001-85
Valor do contrato
R$ 495.171,00
(valor inicial)
Vigência
17/04/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
17/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
019/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/05/2023 17:54
últ. alteração
02/05/2023 18:03
Data finalização cadastro
02/05/2023 18:03
Vigência inicial
17/04/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007979/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2023
Número processo TCE
LW-002349/23
Processo administrativo Nº
019/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/04/2023
Diário Oficial dos Municípios (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-sao-joao-da-varjota-pi)
02/05/2023
2
17/04/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
02/05/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 15 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
02100
FPM, ICMS, TRIBUTOS, FEP, IPVA E OUTRAS FONTES DE RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
26.782.0005.2004.000
PODER EXECUTIVO – GABINETE DO PREFEITO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
020200
FPM, ICMS, TRIBUTOS, FEP, IPVA E OUTRAS FONTES DE RECURSOS PRÓPRIOS
5
Programa de trabalho
04.122.0002.1005.0000
MANUTENÇÃO E FUNCIONAM. DOS SERV. DE ADM. GERAL
Arquivos
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1
Instrumento contratual
16 - contrato PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11-2023 Pneus (1).pdf
02/05/2023
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELIENE DIAS DE CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '12/01/2022' de 17/04/2023
***.309.743-**
jailson.peu@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '12/01/2022' de 17/04/2023
***.222.158-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
***.664.323-**
89988111971
jcbcarvalho1903@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSÉ ALMIR DE SÁ
***.570.073-**
arizonapneus@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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item em ordem crescente
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
3
10
Serviço de suspensão
20
UND
20.00
UND (Unidade)
149,00
2.980,00
3
9
Serviço de freio
30
UND
30.00
UND (Unidade)
119,00
3.570,00
3
8
Serviço de roda
40
UND
40.00
UND (Unidade)
99,00
3.960,00
3
7
Cambagem
40
UND
40.00
UND (Unidade)
129,00
5.160,00
3
6
Balanceamento veículos pesados
40
UND
40.00
UND (Unidade)
89,00
3.560,00
1-5 de 61 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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