ÓRGÃO:
SDR - SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-007728/23 (ID 527579)
Nº do contrato
07/2023
Objeto (divisível - Por item)
Fornecimento de materiais de consumo, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.
Contratada(s)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Valor do contrato
R$ 15.289,92
(valor inicial)
Vigência
17/04/2023 até 17/04/2024
Data assinatura
17/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00042.001813/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 016/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/04/2023 10:28
últ. alteração
27/04/2023 11:13
Data finalização cadastro
27/04/2023 11:13
Vigência inicial
17/04/2023
a
17/04/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007728/23
Finalizado em
Observação
27/04/23 10:51
primeira finalização
27/04/23 11:13
Motivo reabertura:
Numero do processo administrativo foi digitado errado
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 016/2023
Forma participação
Participante
Número processo TCE
LW-001117/23
Processo administrativo Nº
00042.001813/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
015/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
PE 016/2023
Vigência da ata:
17/04/2023
até
17/04/2024
Data assinatura Ata
14/04/2023
Data publicação ata
17/04/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/04/2023
Diário Oficial próprio (Diário Oficial do Município )
27/04/2023
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
0000
DE ACORDO COM O ITEM 1.4 DO EDITAL: Tendo em vista tratar-se de fornecimento com base em Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentária só se fará necessária quando da celebração do contrato, por cada órgão participante.
2
Fonte
1500100
Próprio
3
Programa de trabalho
18.000.4122.0014.2109
Administração da SAAD RURAL
4
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
Publicação - Contrato 06 e 07 - Portaria 07 e 08.pdf
27/04/2023
baixar
2
Instrumento contratual
contrato_07_e_publicacao.pdf
27/04/2023
baixar
3
Instrumento contratual
Contrato 07.2023 - FL SAMPAIO - Material de consumo.pdf
27/04/2023
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO FRANCISCO SOARES CAMPOS
Titular
ui-button
ato de designação nº '08/2023' de 17/04/2023
***.807.363-**
antoniofrancisco@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ FRANCISCO COUTINHO DOS SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '08/2023' de 17/04/2023
***.553.753-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
EDVALDO MARQUES LOPES
***.918.393-**
86988488085
cel.edvaldomarques@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FELIPE LAERCIO SAMPAIO DE ABREU
***.665.523-**
licitaovariedadesglobal@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
05
Copo descartável 180 ml, pacote com 100 (cem) unidades - COTA PRINCIPAL
1.800
PCT
1800.00
PCT (Pacote)
5,09
9.162,00
04
Café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g - COTA PRINCIPAL
612
PCT
612.00
PCT (Pacote)
8,16
4.993,92
01
Açúcar cristal, pacote de 1kg - COTA PRINCIPAL
270
PCT
270.00
PCT (Pacote)
4,20
1.134,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 15.289,92
R$ 0,00
R$ 15.289,92
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 7 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 4741
20/04/2023
1668.30
1.668,30
0
0,00
1668.30
1.668,30
27/04/2023 11:40
Nota Fiscal Nº 4766
16/05/2023
1698.39
1.698,39
0
0,00
1698.39
1.698,39
17/05/2023 11:22
Nota Fiscal Nº 4862
11/07/2023
1541.05
1.541,05
0
0,00
1541.05
1.541,05
13/07/2023 10:45
Nota Fiscal Nº 5049
13/10/2023
6194.59
6.194,59
0
0,00
6194.59
6.194,59
18/10/2023 09:47
Nota Fiscal Nº 5137
06/12/2023
1495.72
1.495,72
0
0,00
1495.72
1.495,72
11/12/2023 11:46
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
