ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-007621/23 (ID 527472)
Nº do contrato
PE 010/2023
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de peças para ambulâncias
Contratada(s)
AUTO PEÇAS FEITOSA
CNPJ: 10.328.144/0001-25
Valor do contrato
R$ 141.927,65
(valor inicial)
R$ 177.135,07
(valor atualizado)
Vigência
23/03/2023 até 23/03/2024
Data assinatura
23/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PE 012/2023
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/04/2023 10:41
últ. alteração
26/04/2023 10:44
Data finalização cadastro
26/04/2023 10:44
Vigência inicial
23/03/2023
a
23/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007621/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2023
Número processo TCE
LW-001533/23
Processo administrativo Nº
PE 012/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/03/2023
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO)
26/04/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
10.301.0120.2160.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
600
5
Fonte
602
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PUBLICAÇÃO EXTRATO PE 010-2023.pdf
26/04/2023
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO PEDRO FEITOSA PE 010-2023.pdf
26/04/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA 01/2021' de 01/01/2021
***.630.583-**
GABINETECNPJ@YAHOO.COM.BR
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
mario josé de carvalho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 08/2021' de 04/01/2021
***.711.604-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Edgar Francisco do Nascimento
***.120.613-**
8934660050
edgarfn2010@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
WILSON BARROSO LEAL DE CARVALHO
***.292.343-**
financeiro.ferropronto@hotmail.com
PROCURADOR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 205 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
232
lampada 1141 - S10 2.8 4X4 ANO 2021.
10
UND
10.00
UND (Unidade)
5,32
53,20
233
lampada 67 - S10 2.8 4X4 ANO 2021.
10
UND
10.00
UND (Unidade)
5,32
53,20
231
lampada 1034 - S10 2.8 4X4 ANO 2021.
10
UND
10.00
UND (Unidade)
5,32
53,20
225
filtro lubrificante - S10 2.8 4X4 ANO 2021.
5
UND
5.00
UND (Unidade)
63,32
316,60
226
fluido de freio - S10 2.8 4X4 ANO 2021.
5
UND
5.00
UND (Unidade)
43,32
216,60
1-5 de 205 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
13/11/2023
20/11/2023 10:37
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
24
R$ 159.619,46
R$ 0,00
R$ 159.619,36
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 24 documentos
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 24410
04/04/2023
12152.14
12.152,14
0
0,00
12152.14
12.152,14
23/06/2023 09:23
Nota Fiscal Nº 24409
04/04/2023
8973.60
8.973,60
0
0,00
8973.60
8.973,60
23/06/2023 09:31
Nota Fiscal Nº 24407
04/04/2023
10615.18
10.615,18
0
0,00
10615.18
10.615,18
23/06/2023 09:35
Nota Fiscal Nº 24761
01/06/2023
16036.68
16.036,68
0
0,00
16036.68
16.036,68
23/06/2023 09:40
Nota Fiscal Nº 24763
01/06/2023
8544.82
8.544,82
0
0,00
8544.72
8.544,72
23/06/2023 09:46
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
