ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-007511/23 (ID 527362)
Nº do contrato
79/2023
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para aquisição de material de higiene e limpeza, itens 3, 4, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 22, 26, 27 e 30, para atender as necessidades das secretarias deste município Morro Cabeça no Tempo/PI.
Contratada(s)
AAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 41.479.943/0001-26
Valor do contrato
R$ 112.705,50
(valor inicial)
Vigência
05/04/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
05/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
42/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 21/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/04/2023 15:14
últ. alteração
25/04/2023 15:21
Data finalização cadastro
25/04/2023 15:21
Vigência inicial
05/04/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007511/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 21/2023
Número processo TCE
LW-002485/23
Processo administrativo Nº
42/2023
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/04/2023
Diário Oficial da União ()
25/04/2023
2
20/04/2023
Diário Oficial do Estado ()
25/04/2023
3
24/04/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
25/04/2023
4
24/04/2023
Diário Oficial próprio (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-morro-cabeca-no-tempo-pi)
25/04/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 15 recursos
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P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2
Programa de trabalho
04.122.1269.2009.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
1550
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER
5
Programa de trabalho
12.361.1161.2063.0000
MANUTENÇÃO DO QSE
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 79.2023- AAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI.pdf
25/04/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2023
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2023
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ALINI ALVES ROCHA
***.325.203-**
alinethaleles31@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 12 registros
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1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
13
LUVAS DE LIMPEZA - CONFECCIONADAS NO MAIS PURO LÁTEX NATURAL, COM FORRO FLOCADO EM ALGODÃO E PALMA ANTIDERRAPANTE. NO TAMANHO MEDIO E GRANDE.
600
UND
600.00
UND (Unidade)
6,00
3.600,00
16
PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 7,5M O PRODUTO SUPORTA DESDE ALTAS TEMPERATURAS ATÉ O CONGELAMENTO EXTREMO
150
UND
150.00
UND (Unidade)
8,95
1.342,50
9
FLANELA 100% ALGODAO MEDINDO 28X38CM,
760
UND
760.00
UND (Unidade)
5,25
3.990,00
10
GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, 4 DOBRAS, DIMENSOES MINIMAS 22 X 23 CM, 100% FIBRAS NATURAIS. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
350
UND
350.00
UND (Unidade)
2,60
910,00
3
BALDE EM PLÁSTICO, ALTA RESTENCIA A IMPACTO, COM TAMPA, PAREDES E FUNDO REFORÇADOS, CAPACIDADE PARA 105 LITROS.
200
UND
200.00
UND (Unidade)
123,00
24.600,00
1-5 de 12 registros
F
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1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
10
R$ 59.302,80
R$ 0,00
R$ 59.302,80
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 10 documentos
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P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000042
24/05/2023
3011.50
3.011,50
0
0,00
3011.50
3.011,50
24/01/2024 08:51
Nota Fiscal Nº 000000040
24/05/2023
1004.50
1.004,50
0
0,00
1004.50
1.004,50
08/02/2024 10:31
Nota Fiscal Nº 000000041
21/06/2023
504.40
504,40
0
0,00
504.40
504,40
08/02/2024 10:36
Nota Fiscal Nº 000000054
22/09/2023
2499.70
2.499,70
0
0,00
2499.70
2.499,70
06/06/2024 09:42
Nota Fiscal Nº 000000053
29/08/2023
3000.70
3.000,70
0
0,00
3000.70
3.000,70
14/06/2024 10:17
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
