ÓRGÃO:
SDR - SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-007450/23 (ID 527301)
Nº do contrato
06/2023
Objeto (divisível - Por item)
Fornecimento de materiais de consumo, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.
Contratada(s)
GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ: 15.088.408/0001-34
Valor do contrato
R$ 34.740,00
(valor inicial)
Vigência
17/04/2023 até 17/04/2024
Data assinatura
17/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0042.001813/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 016/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/04/2023 10:13
últ. alteração
27/04/2023 10:15
Data finalização cadastro
27/04/2023 10:14
Vigência inicial
17/04/2023
a
17/04/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007450/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 016/2023
Forma participação
Participante
Número processo TCE
LW-001117/23
Processo administrativo Nº
0042.001813/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
015/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
PE 016/2023
Vigência da ata:
17/04/2023
até
17/04/2024
Data assinatura Ata
14/04/2023
Data publicação ata
17/04/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/04/2023
Diário Oficial próprio (Diário Oficial do Município -DOM)
25/04/2023
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
0000
DE ACORDO COM O ITEM 1.4 DO EDITAL: Tendo em vista tratar-se de fornecimento com base em Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentária só se fará necessária quando da celebração do contrato, por cada órgão participante.
2
Fonte
1500100
Próprio
3
Programa de trabalho
18.000.4122.0014.2109
Administração da SAAD RURAL
4
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 06.2023 - GAMA - Material de consumo.pdf
25/04/2023
baixar
2
Instrumento contratual
contrato_06_e_publicacao.pdf
25/04/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO FRANCISCO SOARES CAMPOS
Titular
ui-button
ato de designação nº '07/2023' de 17/04/2023
***.807.363-**
antoniofrancisco@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ FRANCISCO COUTINHO DOS SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '07/2023' de 17/04/2023
***.553.753-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
EDVALDO MARQUES LOPES
***.918.393-**
86988488085
cel.edvaldomarques@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
HELCIA MENDES TEIXEIRA
***.181.913-**
gamathe@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
09
Água mineral, garrafão com 20 lts - COTA RESERVADA
72
UND
72.00
UND (Unidade)
7,00
504,00
12
Copo de água mineral 200ml caixa c/ 48 unidades - COTA RESERVADA
90
CX
90.00
CX (Caixa)
33,00
2.970,00
06
Copo de água mineral 200ml caixa c/ 48 unidades - COTA PRINCIPAL
810
CX
810.00
CX (Caixa)
33,00
26.730,00
03
Água mineral, garrafão com 20 lts - COTA PRINCIPAL
648
UND
648.00
UND (Unidade)
7,00
4.536,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
14
R$ 39.218,00
R$ 0,00
R$ 39.218,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 14 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3045
06/05/2023
1733.00
1.733,00
0
0,00
1733.00
1.733,00
11/05/2023 08:46
Nota Fiscal Nº 3217
21/06/2023
1340.00
1.340,00
0
0,00
1340.00
1.340,00
22/06/2023 10:08
Nota Fiscal Nº 3304
01/08/2023
1831.00
1.831,00
0
0,00
1831.00
1.831,00
03/08/2023 10:19
Nota Fiscal Nº 3401
06/09/2023
1689.00
1.689,00
0
0,00
1689.00
1.689,00
13/09/2023 12:48
Nota Fiscal Nº 3513
25/10/2023
1949.00
1.949,00
0
0,00
1949.00
1.949,00
27/10/2023 12:51
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
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(valor inicial)
