ÓRGÃO:
P. M. DE ITAUEIRA
CONTROLE TCE:
CW-007257/23 (ID 527108)
Nº do contrato
057/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de material de expediente e copias xerográficas para a Secretaria de Educação de Itaueira.
Contratada(s)
CASA DAS EMBALAGENS LIVRARIA E PAPELARIAASA DAS EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 01.999.006/0001-87
Valor do contrato
R$ 62.352,94
(valor inicial)
Vigência
11/04/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
11/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
007/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 01/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/04/2023 09:14
últ. alteração
24/04/2023 11:51
Data finalização cadastro
24/04/2023 11:51
Vigência inicial
11/04/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007257/23
Finalizado em
Observação
24/04/23 11:45
primeira finalização
24/04/23 11:51
Motivo reabertura:
CORRIGIR ERRO DE DIGITAÇÃO DE DIGITAÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-000834/23
Processo administrativo Nº
007/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
CAMARA DE FLORIANO
Nº/Ano da ata
001/2023
CNPJ órgão gerenciador
09.576.893/0001-92
Nº/Ano procedimento
01/2023
Vigência da ata:
16/02/2023
até
16/02/2024
Data assinatura Ata
16/02/2023
Data publicação ata
23/02/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/04/2023
Mural (MURAL DA PREFEITURA)
24/04/2023
2
14/04/2023
Diário Oficial dos Municípios (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/doc/extrato-contrato-057-2023-expediente-itaueira-55966)
24/04/2023
3
24/04/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb)
24/04/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
15000000
2
Programa de trabalho
12.361.1201.2036.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
15 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA DE CONTRATO.pdf
24/04/2023
baixar
2
Outro
14 ERRATA .pdf
24/04/2023
baixar
3
Extrato de publicação
13 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO.pdf
24/04/2023
baixar
4
Outro
12 PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO.pdf
24/04/2023
baixar
5
Outro
11 EXTRATO DE CONTRATO .pdf
24/04/2023
baixar
1-5 de 15 arquivo(s)
F
P
1
2
3
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILCEANE DE MOURA LUZ
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA252/2021' de 01/09/2021
***.425.533-**
prefeituraitaueira@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANKLIN SILVA MORAES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 33/2023' de 10/01/2023
***.178.713-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Marcio Reis Azevedo Araújo
***.963.103-**
89994054109
marcioreisazevedost2@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Marcus Vinicius Pinheiro de Carvalho
***.259.703-**
papelaria-rex@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 81 registros
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P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
13
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA
15
UND
15.00
UND (Unidade)
118,78
1.781,70
03
12
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER
15
UND
15.00
UND (Unidade)
89,99
1.349,85
03
11
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLORIDO
20
UND
20.00
UND (Unidade)
9,97
199,40
03
10
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO
20
UND
20.00
UND (Unidade)
9,97
199,40
03
9
CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO
15
UND
15.00
UND (Unidade)
39,91
598,65
1-5 de 81 registros
F
P
1
2
3
4
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8
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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nenhum arquivo
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