ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-006887/23 (ID 526738)
Nº do contrato
01.0404/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, BOLOS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFÊNCIA.
Contratada(s)
FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA
CNPJ: 27.903.177/0001-54
Valor do contrato
R$ 190.380,00
(valor inicial)
R$ 190.380,00
(valor atualizado)
Vigência
04/04/2023 até 04/04/2024
Data assinatura
03/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
025/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/04/2023 11:36
últ. alteração
11/08/2023 14:26
Data finalização cadastro
11/08/2023 14:26
Vigência inicial
04/04/2023
a
04/04/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006887/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002695/23
Processo administrativo Nº
025/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE VERA MENDES
Nº/Ano da ata
01.0404/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.615/0001-31
Nº/Ano procedimento
014/2023
Vigência da ata:
03/04/2023
até
03/04/2024
Data assinatura Ata
03/04/2023
Data publicação ata
10/04/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/04/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
31/07/2023
2
11/04/2023
Sítio Eletrônico Oficial (DOM)
31/07/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 2004 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM ADMINSTRAÇÃO GERAL; 2013 – MANUTENÇÃO DA TESOURARIA; 2019 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS; 2031 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; 2037 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE; 2034 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO; 2041 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL; 2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 2049 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL 30%; 2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME; 2071 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS; 2082 – MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 2084 – MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
3
Fonte
000
RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; FNDE; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 01.0404.2023.pdf
15/04/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Data de pose ' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIEL JOSÉ DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse' de 06/05/2022
***.652.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA
***.094.843-**
jardessousasilva@hotmail.com
Representante legal.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 20 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
19
BOLO FRITO
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
1,50
1.500,00
8
TORTA RECHEADA
200
UND
200.00
UND (Unidade)
70,00
14.000,00
7
PÃO DE QUEIJO
1.500
UND
1500.00
UND (Unidade)
1,80
2.700,00
18
ROCAMBOLE DOCE
300
UND
300.00
UND (Unidade)
52,00
15.600,00
9
BOLO DOCE SIMPLES / SEM COBERTURA
100
UND
100.00
UND (Unidade)
12,50
1.250,00
1-5 de 20 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
