ÓRGÃO:
P. M. DE AGUA BRANCA
CONTROLE TCE:
CW-006720/23 (ID 516923)
Nº do contrato
03.3003/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de utensílios e materiais para uso contínuo em atividades administrativas especificadas como rotineiras e usuais, para prefeitura municipal de Água Branca/PI e secretarias municipais.
Contratada(s)
JC MAGAZINE LTDA
CNPJ: 19.219.661/0001-30
Valor do contrato
R$ 2.650.000,14
(valor inicial)
Vigência
30/03/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
30/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0000340/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/04/2023 17:37
últ. alteração
12/04/2023 17:41
Data finalização cadastro
12/04/2023 17:41
Vigência inicial
30/03/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006720/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2023
Número processo TCE
LW-001555/23
Processo administrativo Nº
001.0000340/2023
Publicações
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1-1 de 1 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/04/2023
Diário Oficial dos Municípios (www.diarioficialdosmunicipios.org, ED. IVDCCXCVII, PÁG. 41-45)
12/04/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 14 recursos
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
600
3
Fonte
621
4
Fonte
660
5
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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nome arquivo
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Instrumento contratual
CONTRATO PE 014_2023 - DOM.pdf
12/04/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LEONARDO BARBOSA FROTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '009' de 01/02/2023
***.019.163-**
cpl.pmaguabranca@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Herike Pires de Lima
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '010' de 01/02/2023
***.647.713-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
***.264.883-**
86999870428
cpl.pmaguabranca@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Julia Larissa de Alencar Sousa
***.730.053-**
cellyoney@bol.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
202
LAMINA P/ ESTILETE LARGO/ ESTREITO
20
PCT
20.00
PCT (Pacote)
8,55
171,00
03
201
TNT SINTÉTICO COLORIDO ESTAMPADO – METRO LINEAR
3.600
MT
3600.00
MT (Metro)
3,45
12.420,00
03
200
TNT SINTÉTICO COLORIDO LISO – METRO LINEAR
400
ROL
400.00
ROL (Rolo)
174,00
69.600,00
03
199
TINTA PARA ALMOFADA 40 ML PRETO E AZUL
100
UND
100.00
UND (Unidade)
4,90
490,00
03
198
TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO DIVERSAS CORES
360
UND
360.00
UND (Unidade)
7,01
2.523,60
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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