ÓRGÃO:
P. M. DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
CONTROLE TCE:
CW-006345/23 (ID 516548)
Nº do contrato
01.1503/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – PI
Contratada(s)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA EPP
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Valor do contrato
R$ 2.179.407,32
(valor inicial)
Vigência
15/03/2023 até 15/03/2024
Data assinatura
15/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
017/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/04/2023 15:12
últ. alteração
07/04/2023 15:49
Data finalização cadastro
07/04/2023 15:49
Vigência inicial
15/03/2023
a
15/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006345/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001868/23
Processo administrativo Nº
017/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Nº/Ano da ata
01.1503/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.422/0001-95
Nº/Ano procedimento
001/2023
Vigência da ata:
15/03/2023
até
15/03/2024
Data assinatura Ata
15/03/2023
Data publicação ata
11/04/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/03/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
07/04/2023
2
20/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial (DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS )
07/04/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 31 recursos
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5
6
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N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
550
3
Fonte
540
4
Fonte
541
5
Fonte
542
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 01.1503.2023 - F.L. SAMPAIO..pdf
07/04/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'TERMO DE POSSE' de 01/01/2021
***.832.143-**
comissaolp2017@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 15/03/2023
***.832.143-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES JUNIOR
***.779.533-**
86981210672
comissaolp2017@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FELIPE LAERCIO SAMPAIO DE ABREU
***.665.523-**
licitaovariedadesglobal@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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item em ordem crescente
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
41
TOUCA DESCARTÁVEL PCTT 100UND FORTFLEX
100
PCT
100.00
PCT (Pacote)
10,71
1.071,00
03
40
TOALHA DE ROSTO SANTISTA
200
UND
200.00
UND (Unidade)
26,65
5.330,00
03
39
TOALHA DE BANHO SANTISTA
200
UND
200.00
UND (Unidade)
37,04
7.408,00
03
38
PULVERIZADOR 580ML PLASULTIL
200
UND
200.00
UND (Unidade)
12,43
2.486,00
03
37
PRATO DESCARTÁVEL PS RASO 21MM PCTT C 10UND TOTALPLAST
1.500
PCT
1500.00
PCT (Pacote)
3,76
5.640,00
1-5 de 242 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
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Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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