TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE UNIAO

CONTROLE TCE:

CW-006266/23 (ID 516469)

Nº do contrato

124/2023

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADAS EM QUENTINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE UNIÃO-PI, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL

Contratada(s)

ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA
CNPJ: 15.864.426/0001-60

Valor do contrato

R$ 98.940,00

(valor inicial)
R$ 123.675,00

(valor atualizado)

Vigência

05/04/2023 até 05/04/2024

Data assinatura

05/04/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

190/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 75/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/04/2023 14:04

últ. alteração

05/04/2023 14:13

Data finalização cadastro

05/04/2023 14:13

Vigência inicial

05/04/2023 a 05/04/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006266/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 75/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000160/22

Processo administrativo Nº

190/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE UNIAO

Nº/Ano da ata

75/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.553.606/0001-30

Nº/Ano procedimento

75/2021

Vigência da ata:

02/02/2022

até

02/02/2023

Data assinatura Ata

02/02/2022

Data publicação ata

11/02/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/03/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	05/04/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2002.	MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMI
4	Programa de trabalho	12.361.0004.2008.	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
5	Programa de trabalho	10.122.0005.2024.	-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4792_737_Uniao_Licitacao_PE_075-21_ARP_075-21_Extrato_Contrato_124-23_pag_508.pdf	05/04/2023
2	Instrumento contratual	CONTRATO 124-23 ASSINADO.pdf	05/04/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTÔNIO LUIS CARVALHO NEVES JUNIOR	Titular	*.418.803-	iluminacaopublicapmu@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDIVALDO IRENE SAMPAIO	Fiscal de contrato	*.302.613-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCINAIRA MACHADO DO NASCIMENTO	*.440.403-	86994994057	uniaocpl.pi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO	*.753.373-	ROSILENE@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE 0001	0001	REFEIÇÃO ACONDICIONADA EM QUENTINHA (MARMITEX Nº 08 – 750ML) - Contendo o mínimo de 650g (seiscentos e cinquenta gramas) de alimentos: Assim descritos: 01 (uma) porção de arroz (tipos); 02 (duas) porções de guarnição (tipos); 01 (uma) porção de salada (tipos); 02 (duas) porções de proteína (tipos). (TIPOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA)	6.000 UND	6000.00	UND (Unidade)	16,49	98.940,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	23/10/2023		17/11/2023 14:07

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 4.765,61	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 088	05/12/2023	4765.61	4.765,61	0	0,00	0	0,00	17/04/2024 10:59

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...