TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-006158/23 (ID 516361)

Nº do contrato

739/2023

Objeto (divisível - Por item)

Este Pregão Eletrônico tem como objeto registro de preços para aquisição materiais para limpeza e desinfecção de produtos para uso em copa/cozinha., para atender o HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS.

Contratada(s)

CL BESERRA COM. REPR. LTDA
CNPJ: 07.239.237/0001-79

Valor do contrato

R$ 33.840,00

(valor inicial)

Vigência

27/02/2023 até 26/02/2024

Data assinatura

27/02/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045.058892/2022-64

Tipo instrumento

NOTA DE EMPENHO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE104/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/04/2023 12:39

últ. alteração

04/04/2023 12:45

Data finalização cadastro

04/04/2023 12:45

Vigência inicial

27/02/2023 a 26/02/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006158/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE104/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-008278/22

Processo administrativo Nº

00045.058892/2022-64

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

65/2022

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

PE104/2022/2022

Vigência da ata:

24/10/2022

até

24/10/2023

Data assinatura Ata

10/10/2022

Data publicação ata

24/10/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
nenhuma publicação

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2	Elemento de despesa	33.90.30
3	Fonte	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde.
4	Programa de trabalho	10.302.0016.4008.	Implementação e manutenção de ações estratégicas em saúde

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	Anexo NE 739 (2 files merged).pdf	04/04/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Sonia Cristina Lopes	Titular	*.715.343-	dsonialopes@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Sonia Cristina Lopes	Fiscal de contrato	*.715.343-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JAIRO ANDERSON COSTA SAMPAIO	*.728.453-	86999673807	sampaiojairo@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA	*.953.253-	clbeserra.the@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
7	Papel toalha, pacote com 1.250 folhas, 03 dobras, interfolhado, 100% celulose virgem, branco, não reciclado. Dimensão aproximada: 22,5x21 cm. Fardos com 06 pacotes. - COTA RESERVADA	2.000 PCT	2000.00	PCT (Pacote)	16,92	33.840,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 33.840,00	R$ 0,00	R$ 33.840,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2599	04/04/2023	33840.00	33.840,00	0	0,00	33840.00	33.840,00	04/04/2023 12:51

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