ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-005770/23 (ID 515973)
Nº do contrato
027/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LINHA LEVE) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI.
Contratada(s)
CASA DO AUTOMÓVEL LTDA
CNPJ: 41.264.904/0001-01
Valor do contrato
R$ 147.850,00
(valor inicial)
Vigência
27/03/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
27/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
018/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 012/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/03/2023 09:45
últ. alteração
30/03/2023 10:08
Data finalização cadastro
30/03/2023 10:08
Vigência inicial
27/03/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005770/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 012/2023
Número processo TCE
LW-002261/23
Processo administrativo Nº
018/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-4 de 4 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/03/2023
Diário Oficial da União (SEÇÃO 3, ISSN 1677-7069 , Nº 61, QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2023)
30/03/2023
2
28/03/2023
Diário Oficial dos Municípios (ANO XXI - TERESINA-PI, TERÇA-FEIRA 28 DE MARÇO DE 2023, EDIÇÃO IVDCCXC, PÁG 426)
30/03/2023
3
30/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/382)
30/03/2023
4
30/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/400)
30/03/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 17 recursos
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1
2
3
4
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECUSRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Programa de trabalho
04.122.2203.2020.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
12.361.3610.2032.
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES
5
Programa de trabalho
10.301.4022.2038.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 027-2023.pdf
30/03/2023
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '003/2021' de 04/01/2021
***.446.203-**
jesuitaaraujo@hotmail.com
THAMIRES ROCHA LUZ
Suplente
ui-button
ato de designação nº '004/2021' de 04/01/2021
***.000.863-**
semas.sussuapara2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '029/2021' de 01/02/2021
***.410.193-**
LAISE MARIA CAMPOS LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 04/01/2021
***.547.353-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA ELIZENDA DE OLIVEIRA FEITOSA
***.498.833-**
casaautomovel@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 652 registros
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1
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
652
VELA DE IGNICAO
8
UND
8.00
UND (Unidade)
20,37
162,96
001
651
TUBO REFRIGERACAO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
32,25
32,25
001
650
TERMINAL DIRECAO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
56,02
112,04
001
649
TAMPA RESERVATORIO DAGUA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
28,18
28,18
001
648
TAMBOR FREIO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
227,47
454,94
1-5 de 652 registros
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1
2
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5
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
20
R$ 85.685,05
R$ 0,00
R$ 85.685,05
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 20 documentos
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P
1
2
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N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 14497
18/04/2023
4327.29
4.327,29
0
0,00
4327.29
4.327,29
19/05/2023 10:42
Nota Fiscal Nº 14495
18/04/2023
5781.13
5.781,13
0
0,00
5781.13
5.781,13
19/05/2023 10:44
Nota Fiscal Nº 14496
18/04/2023
5096.26
5.096,26
0
0,00
5096.26
5.096,26
19/05/2023 10:47
Nota Fiscal Nº 14672
20/06/2023
7417.76
7.417,76
0
0,00
7417.76
7.417,76
05/07/2023 09:46
Nota Fiscal Nº 14673
20/06/2023
5842.07
5.842,07
0
0,00
5842.07
5.842,07
05/07/2023 09:48
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
