TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BERTOLINIA

CONTROLE TCE:

CW-005613/23 (ID 515816)

Nº do contrato

011DL/2023

Objeto (divisível - Por lote)

serviços de lavagem automotivas da frota de veículos pertencentes e/ou locados por este município de Bertolínia e Secretarias Municipais

Contratada(s)

JOILSON DE SOUSA FERREIRA
CPF:

Valor do contrato

R$ 37.440,00

(valor inicial)
R$ 74.880,00

(valor atualizado)

Vigência

22/03/2023 até 21/03/2025

Data assinatura

22/03/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

035/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/03/2023 11:36

últ. alteração

30/04/2024 12:48

Data finalização cadastro

03/04/2023 15:56

Vigência inicial

22/03/2023 a 21/03/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005613/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/03/2023	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 29 de Março de 2023 • Edição IVDCCXCI)	03/04/2023
2	24/03/2023	Mural (MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA)	03/04/2023
3	24/03/2023	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA)	03/04/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos não vinculados de Impostos
2	Programa de trabalho	04.122.1014.2024.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de Administração
3	Elemento de despesa	33.90.36	Outros serviços de terceiros – pessoa física
4	Programa de trabalho	12.361.1161.2081.0000	Manutenção e Encargos com o Ensino Fund. FUNDEB 30% Administrativo.
5	Fonte	501	Outros Recursos Não Vinculados

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 011DL-2023.pdf	03/04/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GERALDO FONSECA CORREIA	Titular	*.106.311-	dfaliancacontabil@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO	Fiscal de contrato	*.513.943-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GERALDO FONSECA CORREIA	*.106.311-	89994458558	dfaliancacontabil@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOILSON DE SOUSA FERREIRA	*.714.511-	joilsonferreira@gmai.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
11	LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS	36 UND	36.00	UND (Unidade)	40,00	1.440,00
10	LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA	144 UND	144.00	UND (Unidade)	65,00	9.360,00
9	LAVAGEM DE VEÍCULO TIPO VAN	60 UND	60.00	UND (Unidade)	60,00	3.600,00
8	LAVAGEM DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - PEQUENO PORTE	12 UND	12.00	UND (Unidade)	70,00	840,00
7	LAVAGEM DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - GRANDE PORTE	36 UND	36.00	UND (Unidade)	150,00	5.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	15/03/2024		30/04/2024 12:48

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
47	R$ 38.532,50	R$ 0,00	R$ 38.532,50

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00106	19/04/2023	710.00	710,00	710.00	710,00	19/04/2023 11:58
Nota Fiscal Nº 00105	19/04/2023	960.00	960,00	960.00	960,00	24/04/2023 13:01
Nota Fiscal Nº 00107	19/04/2023	1110.00	1.110,00	1110.00	1.110,00	24/04/2023 13:04
Nota Fiscal Nº 00117	18/07/2023	420.00	420,00	420.00	420,00	18/08/2023 11:06
Nota Fiscal Nº 00118	18/07/2023	1600.00	1.600,00	1600.00	1.600,00	18/08/2023 11:12

Observações

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