ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-005475/23 (ID 515678)
Nº do contrato
06.1503/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.
Contratada(s)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA
CNPJ: 08.807.531/0001-00
Valor do contrato
R$ 1.448.574,70
(valor inicial)
R$ 1.448.574,70
(valor atualizado)
Vigência
15/03/2023 até 04/06/2026
Data assinatura
15/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
566/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 001/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/03/2023 11:44
últ. alteração
14/10/2024 16:18
Data finalização cadastro
28/03/2023 23:27
Vigência inicial
15/03/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005475/23
Finalizado em
Observação
28/03/23 23:25
primeira finalização
28/03/23 23:27
Motivo reabertura:
ARRUMAR ERRO NA PUBLICAÇÃO.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 001/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000650/23
Processo administrativo Nº
566/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
020/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 001/2023
Vigência da ata:
03/03/2023
até
02/03/2024
Data assinatura Ata
03/03/2023
Data publicação ata
09/03/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/03/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
27/03/2023
2
17/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS )
28/03/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSO ORDINÁRIO
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Programa de trabalho
04.131.0002.2039.
4
Programa de trabalho
04.122.0004.2036.
5
Programa de trabalho
04.123.0006.2049.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 06.1503-2023 (PE 001-2023) AG DE ALMEIDA - GOVERNO.PDF
27/03/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSE' de 04/01/2021
***.295.953-**
zechicooliveira@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
VENICIO SARAIVA DE LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 004/2021' de 12/05/2021
***.063.863-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ARTUR GOMES DE ALMEIDA NETO
***.186.063-**
asavarejol@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 129 registros
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10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
234
TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO DE ACRÍLICO 40ML, CORES DIVERSAS.
400
UND
400.00
UND (Unidade)
3,55
1.420,00
233
TINTA PARA CARIMBO 42ML, CORES DIVERSAS.
700
UND
700.00
UND (Unidade)
3,45
2.415,00
231
TESOURA SEM PONTA, ESCOLAR, DIVERSAS CORES INOX.
400
UND
400.00
UND (Unidade)
2,05
820,00
230
TESOURA DE PICOTAR.
200
UND
200.00
UND (Unidade)
6,00
1.200,00
229
TESOURA COM PONTA MEDINDO 20 CM.
50
UND
50.00
UND (Unidade)
5,00
250,00
1-5 de 129 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-3 de 3 incidente(s)
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P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
15/12/2023
19/12/2023 16:09
anexos
Termo aditivo Nº 2
11/10/2024
14/10/2024 16:18
anexos
Termo aditivo Nº 3
24/07/2025
31/07/2025 16:00
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
15
R$ 107.084,20
R$ 0,00
R$ 107.084,20
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 15 documentos
F
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1
2
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N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 143
27/04/2023
4179.25
4.179,25
0
0,00
4179.25
4.179,25
06/06/2023 10:38
Nota Fiscal Nº 142
27/04/2023
3376.91
3.376,91
0
0,00
3376.91
3.376,91
06/06/2023 11:24
Nota Fiscal Nº 139
27/04/2023
2080.81
2.080,81
0
0,00
2080.81
2.080,81
15/06/2023 10:33
Nota Fiscal Nº 141
27/04/2023
2836.50
2.836,50
0
0,00
2836.50
2.836,50
20/06/2023 11:10
Nota Fiscal Nº 140
27/04/2023
2094.45
2.094,45
0
0,00
2094.45
2.094,45
17/07/2023 11:25
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
