ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-005400/23 (ID 515603)
Nº do contrato
04.1503/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.
Contratada(s)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Valor do contrato
R$ 327.134,50
(valor inicial)
Vigência
15/03/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
15/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
019/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 001/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/03/2023 17:10
últ. alteração
29/03/2023 15:56
Data finalização cadastro
29/03/2023 15:56
Vigência inicial
15/03/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005400/23
Finalizado em
Observação
27/03/23 10:53
primeira finalização
28/03/23 23:45
Motivo reabertura:
AJUSTAR QUANTIDADE.
29/03/23 15:56
Motivo reabertura:
ARRUMAR QUANTIDADE DOS ITENS.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 001/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000650/23
Processo administrativo Nº
019/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
020/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 001/2023
Vigência da ata:
03/03/2023
até
02/03/2024
Data assinatura Ata
03/03/2023
Data publicação ata
09/03/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/03/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
24/03/2023
2
17/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
24/03/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
540
2
Elemento de despesa
33.90.30
3
Programa de trabalho
12.361.0008.2030.
4
Fonte
500
5
Fonte
0000
Unidade Orçamentária: 02.08.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONT. 04.1503-2023 (PE 001-2023) NOGUEIRA ALENCAR - EDUCAÇÃO.PDF
24/03/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria José Andrade Santos
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DECRETO N. 344/2021' de 01/04/2021
***.786.183-**
mazefelix15@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
darkianne leite da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 004/2021' de 12/05/2021
***.240.423-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO
***.131.703-**
nogueiraealencar@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
62
VASSOURA PLÁSTICA DE LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON, CABO PLÁSTICO COM SUPORTE.
700
UND
700.00
UND (Unidade)
2,97
2.079,00
61
TOUCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES, TIPO SANFONADA.
1.000
PCT
1000.00
PCT (Pacote)
9,85
9.850,00
60
SUPORTE DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PLASTICOABS, COR CINZOU BRANCO, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSOS, TIPO USO DE TOALHA DE PAPEL, APLICAÇÃO DOMESTICA/BANHEIRO.
100
UND
100.00
UND (Unidade)
14,85
1.485,00
59
SODA CAUSTICA COMUM, 1KG, CONCENTRAÇÃO DE 70% (NAOH).
500
UND
500.00
UND (Unidade)
9,00
4.500,00
58
SACO DE LIXO, PRETO, CAPACIDADE PARA 30L, PACOTE COM 10 UNIDADES, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA DENCIDAD, RECICLÁVEIS OU VIRGENS, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGÊNEO E COM DOBRAS NA LATERAL.
5.000
PCT
5000.00
PCT (Pacote)
1,12
5.600,00
1-5 de 58 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 102.959,42
R$ 0,00
R$ 102.959,42
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
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N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000011193
04/07/2023
17583.82
17.583,82
0
0,00
17583.82
17.583,82
28/08/2023 16:59
Nota Fiscal Nº 000011194
04/07/2023
18352.40
18.352,40
0
0,00
18352.40
18.352,40
29/08/2023 15:18
Nota Fiscal Nº 000011507
06/09/2023
35002.00
35.002,00
0
0,00
35002.00
35.002,00
21/09/2023 09:35
Nota Fiscal Nº 000011508
06/09/2023
32021.20
32.021,20
0
0,00
32021.20
32.021,20
21/09/2023 09:38
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
