TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB

CONTROLE TCE:

CW-005314/23 (ID 515517)

Nº do contrato

15/2023

Objeto (indivisível)

O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE BITS PARA FRESADORA W100 WIRTGEN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

Contratada(s)

SUPEC TRADING LTDA
CNPJ: 43.014.037/0001-81

Valor do contrato

R$ 61.200,00

(valor inicial)

Vigência

22/03/2023 até 22/03/2024

Data assinatura

22/03/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00081002490202261/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, V

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/03/2023 08:42

últ. alteração

26/09/2023 10:21

Data finalização cadastro

26/09/2023 10:21

Vigência inicial

22/03/2023 a 22/03/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005314/23

24/03/23 09:23	primeira finalização
26/09/23 10:21	Motivo reabertura: Adequação quanto ao gestor, conforme Decreto

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/03/2023	Diário Oficial dos Municípios (DOM Nº 3484)	24/03/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100	Fonte de Recurso Próprio
2	Programa de trabalho	15.451.0004.1794.	Aquisição/Manutenção de Máquinas e Equipamentos
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato 15-2023.pdf	24/03/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CAMILA MOURA DE SABOIA MEDEIROS	Titular	*.434.253-	camilinha_engenharia@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.394.693-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DÉBORAH PESSOA BRITO	*.616.303-	86999344391	deborahpbrito06@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Ricardo de Souza Guerini	*.782.238-	elton@sulpecas.com	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 61.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 7080	25/04/2023	61200.00	61.200,00	0	0,00	0	0,00	26/04/2023 08:09

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