ÓRGÃO:
CAMARA DE FLORIANO
CONTROLE TCE:
CW-005072/23 (ID 515275)
Nº do contrato
010/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Registro de preços para aquisição parcelada de material de expediente, suprimento de informática e copias xerográficas para a Câmara Municipal, conforme edital e anexos.
Contratada(s)
CASA DAS EMBALAGENS LIVRARIA E PAPELARIAASA DAS EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 01.999.006/0001-87
Valor do contrato
R$ 194.650,00
(valor inicial)
Vigência
16/02/2023 até 16/02/2024
Data assinatura
16/02/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0000007/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 01/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/03/2023 10:30
últ. alteração
21/03/2023 11:00
Data finalização cadastro
21/03/2023 11:00
Vigência inicial
16/02/2023
a
16/02/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005072/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 01/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000834/23
Processo administrativo Nº
001.0000007/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
CAMARA DE FLORIANO
Nº/Ano da ata
001/2023
CNPJ órgão gerenciador
09.576.893/0001-92
Nº/Ano procedimento
01/2023
Vigência da ata:
16/02/2023
até
16/02/2024
Data assinatura Ata
16/02/2023
Data publicação ata
23/02/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/02/2023
Mural ()
21/03/2023
2
23/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial (DAS PREFEITURAS)
21/03/2023
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
01.031.0001.2001.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Elemento de despesa
33.90.39
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
Publicação do Extrato PE 001.pdf
21/03/2023
baixar
2
Extrato de publicação
Extrato PE 001.pdf
21/03/2023
baixar
3
Instrumento contratual
Contrato PE 001.pdf
21/03/2023
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOAB CARVALHO CURVINA
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2022' de 01/01/2022
***.692.003-**
joabcarvalho@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JEANNE CRONEMBERGER DE LIMA MARQUES DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '0000' de 02/01/2023
***.904.983-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA
***.090.633-**
89994070144
florianocamaramunicipal@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Raimundo Klinger Pereira de Oliveira
***.065.153-**
RAIMUNDOKLINGER@HOTMAIL.COM
Sócio gerente
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 131 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
50
CARTUCHO TONER KYOCERA F-1035
30
UND
30.00
UND (Unidade)
267,00
8.010,00
01
49
CARTUCHO TONER KYOCERA 2040
30
UND
30.00
UND (Unidade)
266,92
8.007,60
01
48
CARTUCHO TONER KYOCERA F-1016
30
UND
30.00
UND (Unidade)
181,13
5.433,90
01
47
TELA NOTEBOOK, LENOVO B430, CELERON, B820/4GB/500GB/W7/14” -62 7022P
1
UND
1.00
UND (Unidade)
453,00
453,00
01
46
TELA NOTEBOOK, LENOVO B430, CELERON, B820, 4GB/500GB/W7/14”
1
UND
1.00
UND (Unidade)
453,00
453,00
1-5 de 131 registros
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
23
R$ 91.587,27
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 23 documentos
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 34
07/03/2023
5275.59
5.275,59
0
0,00
0
0,00
05/09/2025 15:54
Nota Fiscal Nº 2372
06/03/2023
5669.06
5.669,06
0
0,00
0
0,00
05/09/2025 15:56
Nota Fiscal Nº 2373
06/03/2023
6168.08
6.168,08
0
0,00
0
0,00
05/09/2025 15:58
Nota Fiscal Nº 35
11/04/2023
2459.07
2.459,07
0
0,00
0
0,00
05/09/2025 16:01
Nota Fiscal Nº 2369
11/04/2023
3713.67
3.713,67
0
0,00
0
0,00
05/09/2025 16:03
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
