TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VERA MENDES

CONTROLE TCE:

CW-004812/23 (ID 515015)

Nº do contrato

02.0602/2023

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI.

Contratada(s)

DENISE DE SOUSA XAVIER
CNPJ: 36.447.503/0001-57

Valor do contrato

R$ 1.366.408,07

(valor inicial)

Vigência

06/02/2023 até 06/02/2024

Data assinatura

06/02/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

003/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/03/2023 10:50

últ. alteração

17/03/2023 11:19

Data finalização cadastro

17/03/2023 11:19

Vigência inicial

06/02/2023 a 06/02/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004812/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 002/2023

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000266/23

Processo administrativo Nº

003/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE VERA MENDES

Nº/Ano da ata

02.0602/2023

CNPJ órgão gerenciador

01.612.615/0001-31

Nº/Ano procedimento

002/2023

Vigência da ata:

06/02/2023

até

06/02/2024

Data assinatura Ata

06/02/2023

Data publicação ata

07/02/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/02/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	17/03/2023
2	09/02/2023	Sítio Eletrônico Oficial (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS. )	17/03/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	000	RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; FEP; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; FNDE; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
2	Fonte	00000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020200 – GABINETE DO PREFEITO 020300 – SEC. MUN. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 020500 – SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, HAB., INF. ESTRUT. E SANEAMENTO 020600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020800 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 020900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 021000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO 021100 – FUNDEB 021200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021300 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021400 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 2004 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM ADMINSTRAÇÃO GERAL; 2013 – MANUTENÇÃO DA TESOURARIA; 2019 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS; 2031 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; 2037 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE; 2034 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO TURISMO; 2041 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL; 2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 2049 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL 30%; 2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME; 2071 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS; 2082 – MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 2084 – MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_CONTRATOS_Licitacao_PE_002-23_Extrato_Contrato_02.0602-23_pag_107 - Copia (2).pdf	17/03/2023
2	Instrumento contratual	DENISE ASSINADO.pdf	17/03/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Titular	*.700.083-	efcontabilidade2018@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCIEL JOSÉ DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.652.293-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	*.700.083-	8934580070	efcontabilidade2018@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DENISE DE SOUSA XAVIER	*.986.663-	denisexavier683@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	129	SPRAY ANTI FERRUGEM	5 UND	5.00	UND (Unidade)	14,33	71,65
01	128	BAYGON	30 UND	30.00	UND (Unidade)	21,00	630,00
01	127	BISNAGA DE SILICONE	20 UND	20.00	UND (Unidade)	44,00	880,00
01	126	VITRO DE ALUMINIO 60/60	50 UND	50.00	UND (Unidade)	133,00	6.650,00
01	125	TUBO INDUSTRIAL 50MM	20 BAR	20.00	BAR (Barra)	149,67	2.993,40

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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