ÓRGÃO:
P. M. DE COLONIA DO GURGUEIA
CONTROLE TCE:
CW-004577/23 (ID 505018)
Nº do contrato
02.1502/2023
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICANTES, E BATERIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLÔNIA DO GURGUÉIA-PI.
Contratada(s)
R ALVES MOURA ME (SERVCAR PNEUS MULTMARCAS)
CNPJ: 15.731.162/0001-77
Valor do contrato
R$ 374.177,53
(valor inicial)
Vigência
15/02/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
15/02/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
057/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 018/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/03/2023 12:31
últ. alteração
15/03/2023 13:39
Data finalização cadastro
15/03/2023 13:39
Vigência inicial
15/02/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004577/23
Finalizado em
Observação
15/03/23 13:28
primeira finalização
15/03/23 13:39
Motivo reabertura:
CONTRATO ENSERIDO DE FORMA ERRADA
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 018/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-011522/22
Processo administrativo Nº
057/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE COLONIA DO GURGUEIA
Nº/Ano da ata
002/2023
CNPJ órgão gerenciador
41.522.350/0001-03
Nº/Ano procedimento
PE 018/2022
Vigência da ata:
14/02/2023
até
14/02/2024
Data assinatura Ata
14/02/2023
Data publicação ata
28/02/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/02/2023
Diário Oficial próprio (DIÁRIO PROPRIO)
15/03/2023
2
28/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial (SITIO OFICIAL )
15/03/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
04.122.0021.2011.0000
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4
Fonte
123
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (PNATE
5
Programa de trabalho
12.361.0022.2065.0000
MANUTENÇÃO DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. LAZER
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
06. CONTRATO - PE 018-2022 - SERVCAR.pdf
15/03/2023
baixar
2
Extrato de publicação
3811.pdf
15/03/2023
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO - PE 018-2022 - ORIGINAL.pdf
15/03/2023
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCOS ANTONIO FERREIRA SOUZA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'decreto 110' de 28/11/2022
***.231.843-**
prefeituramunicipalcdg@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Adelmir Alves de Andrade
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '017' de 14/02/2022
***.059.203-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
EDIVALCI SOUSA COSTA JUNIOR
***.465.813-**
00000000000
cpl.pmcoloniadogurgueia@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Rogério Alves Moura
***.851.163-**
AUTOPECASSERVCAR@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 24 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
4
PNEU 215/75R 17,5
19
UND
19.00
UND (Unidade)
768,98
14.610,62
13
PNEU 235/70R 16
15
UND
15.00
UND (Unidade)
611,00
9.165,00
6
PNEU 225/65R17
12
UND
12.00
UND (Unidade)
640,70
7.688,40
7
PNEU 225/75R1
14
UND
14.00
UND (Unidade)
748,94
10.485,16
56
BATERIA 70 AMP
10
UND
10.00
UND (Unidade)
385,00
3.850,00
1-5 de 24 registros
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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