ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-004324/23 (ID 504765)
Nº do contrato
10/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO EM CANTO DO BURITI-PI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
AUTO COMERCIAL PIRAJÁ LTDA
CNPJ: 69.605.939/0001-86
Valor do contrato
R$ 208.693,55
(valor inicial)
Vigência
20/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
20/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
123/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 044/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/03/2023 14:06
últ. alteração
13/03/2023 14:13
Data finalização cadastro
13/03/2023 14:13
Vigência inicial
20/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004324/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 044/2022
Número processo TCE
LW-011865/22
Processo administrativo Nº
123/2022
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/02/2023
Diário Oficial próprio (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-morro-cabeca-no-tempo-pi)
13/03/2023
2
01/02/2023
Diário Oficial do Estado ()
13/03/2023
3
02/02/2023
Diário Oficial da União ()
13/03/2023
4
02/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
13/03/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 19 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.1269.2009.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
12.361.1036.2017.0000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER
5
Fonte
550
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 10.2023- AUTO COMERCIAL PIRAJA.pdf
13/03/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DEONILTON JOSE DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '26/2022' de 28/03/2022
***.853.415-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
PETRÔNIO RIBEIRO DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '08/2023' de 02/01/2023
***.740.173-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Pedro Rodrigues de Oliveira
***.420.058-**
autocomercialpiraja@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
3
Gasolina Comum
4.654
L
4654.00
L (Litro)
5,84
27.179,36
2
2
Óleo S-10
12.441
L
12441.00
L (Litro)
7,33
91.192,53
2
1
Óleo Diesel Comum
12.441
L
12441.00
L (Litro)
7,26
90.321,66
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 48.699,56
R$ 0,00
R$ 48.699,56
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000007377
12/04/2023
8094.29
8.094,29
0
0,00
8094.29
8.094,29
31/10/2023 10:06
Nota Fiscal Nº 000007411
15/05/2023
9816.00
9.816,00
0
0,00
9816.00
9.816,00
05/01/2024 09:35
Nota Fiscal Nº 000007441
21/06/2023
9326.70
9.326,70
0
0,00
9326.70
9.326,70
24/01/2024 10:02
Nota Fiscal Nº 000007317
31/03/2023
10938.79
10.938,79
0
0,00
10938.79
10.938,79
22/05/2024 10:14
Nota Fiscal Nº 000007555
20/09/2023
10523.78
10.523,78
0
0,00
10523.78
10.523,78
10/06/2024 11:50
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
