ÓRGÃO:
P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA
CONTROLE TCE:
CW-004137/23 (ID 504578)
Nº do contrato
030/2023
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota veicular de propriedade e/ou alugados a serviço da Prefeitura Municipal e suas Secretarias.
Contratada(s)
AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA
CNPJ: 07.584.282/0001-60
Valor do contrato
R$ 2.454.811,20
(valor inicial)
Vigência
02/03/2023 até 02/03/2024
Data assinatura
02/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
002/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/03/2023 09:19
últ. alteração
10/03/2023 09:45
Data finalização cadastro
10/03/2023 09:45
Vigência inicial
02/03/2023
a
02/03/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004137/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2023
Número processo TCE
LW-001174/23
Processo administrativo Nº
002/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-3 de 3 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/03/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
10/03/2023
2
08/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
10/03/2023
3
02/03/2023
Mural ()
10/03/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 44 recursos
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020100
SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
Manutenção dos Serviços de Administração Geral.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo.
4
Fonte
020301
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
5
Programa de trabalho
12.361.0030.2202.0000
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 030-2023.pdf
10/03/2023
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1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ONARIO GUIMARÃES PEREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '028/2023' de 02/03/2023
***.491.661-**
onarioguimaraespereira@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
SEVERINO FERNANDES FOLHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '028/2023' de 02/03/2023
***.492.723-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS
***.359.203-**
8935661260
licitacaoredencao2017@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA IVONETE SANTOS DE CRAVALHO
***.721.173-**
camposverdes60@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
II
GASOLINA COMUM com Características / especificações de acordo com a resolução vigente da Agência Nacional do Petróleo ANP.
29.280
L
29280.00
L (Litro)
5,89
172.459,20
I
DIESEL S- 10 com características / especificações de acordo com a resolução vigente da Agência Nacional do Petróleo - ANP
335.640
L
335640.00
L (Litro)
6,80
2.282.352,00
1-2 de 2 registros
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1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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