ÓRGÃO:
P. M. DE BELEM DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-003678/23 (ID 504119)
Nº do contrato
016/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para a fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores, visando manter a frota municipal em circulação e em condições de segurança da Prefeitura e Secretarias na cidade de Belém do Piauí.
Contratada(s)
DANTAS PNEUS
CNPJ: 38.342.934/0001-84
Valor do contrato
R$ 433.880,00
(valor inicial)
Vigência
28/02/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
28/02/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
016/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
03/03/2023 11:38
últ. alteração
03/03/2023 11:44
Data finalização cadastro
03/03/2023 11:44
Vigência inicial
28/02/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003678/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2023
Número processo TCE
LW-001275/23
Processo administrativo Nº
016/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-5 de 5 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/03/2023
Diário Oficial dos Municípios (Edição IVDCCLXXI, PÁG. 104)
03/03/2023
2
02/03/2023
Diário Oficial da União (EDIÇÃO Nº 42, SEÇÃO 3, PÁG. 241 )
03/03/2023
3
02/03/2023
Mural (Mural)
03/03/2023
4
02/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.belemdopiaui.pi.gov.br/)
03/03/2023
5
03/03/2023
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações (https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb/contrato/edita.xhtml?id=504119)
03/03/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000100
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2000.0000
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA
3
Elemento de despesa
33.90.39
MAT. CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PE 002-2023 PNEUS.pdf
03/03/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
BERNARDINO GERALDO DE CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 28/2021' de 04/01/2023
***.242.553-**
jj_morais@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADEMILTON JOÃO DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 28/2021' de 04/01/2021
***.487.903-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSSEMAR MANOEL DIAS
***.592.663-**
8934410028
jossemar82@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS
***.459.803-**
DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
01
pneus, câmaras de ar e protetores
1
UND
1.00
UND (Unidade)
433.880,00
433.880,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
39
R$ 312.040,00
R$ 0,00
R$ 304.568,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 39 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota de serviço
09/03/2023
14560.00
14.560,00
0
0,00
14560.00
14.560,00
19/07/2023 11:26
Nota de serviço
09/03/2023
21160.00
21.160,00
0
0,00
21160.00
21.160,00
19/07/2023 11:34
Nota de serviço
09/03/2023
12080.00
12.080,00
0
0,00
12080.00
12.080,00
19/07/2023 11:35
Nota de serviço
09/03/2023
2170.00
2.170,00
0
0,00
2170.00
2.170,00
27/07/2023 10:34
Nota Fiscal Nº 1062
17/04/2023
4400.00
4.400,00
0
0,00
4400.00
4.400,00
29/08/2023 09:51
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
