ÓRGÃO:
P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
CONTROLE TCE:
CW-003320/23 (ID 494209)
Nº do contrato
142/2022
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
Contratada(s)
NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA - ME
CNPJ: 19.506.019/0001-32
Valor do contrato
R$ 257.500,00
(valor inicial)
R$ 321.875,00
(valor atualizado)
Vigência
21/06/2022 até 21/06/2023
Data assinatura
21/06/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
117/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 045/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/02/2023 15:11
últ. alteração
27/02/2023 15:19
Data finalização cadastro
27/02/2023 15:19
Vigência inicial
21/06/2022
a
21/06/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003320/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 045/2022
Número processo TCE
LW-006019/22
Processo administrativo Nº
117/2022
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/06/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
27/02/2023
2
22/06/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
27/02/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ICMS – FPM – FPE – SEMEC – PEJA – PDDE – BRASIL CARINHOSO – BRASIL ALFABETIZADO - FUNDEB – FME - QUOTA – QSE E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ICMS – FPM – FPE – SEMEC – PEJA – PDDE – BRASIL CARINHOSO – BRASIL ALFABETIZADO - FUNDEB – FME - QUOTA – QSE E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
3
Elemento de despesa
00.00.00
ICMS – FPM – FPE – SEMEC – PEJA – PDDE – BRASIL CARINHOSO – BRASIL ALFABETIZADO - FUNDEB – FME - QUOTA – QSE E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PE045-2022 NOELMA.pdf
27/02/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria Arlete Boson Pinheiro da Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO Nº142/2022' de 21/06/2022
***.235.453-**
arleteboson@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE DURVAL PEREIRA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO Nº142/2022' de 21/06/2022
***.753.111-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
***.545.563-**
89981364754
jbatistasoares@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA
***.784.793-**
alyancapi@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
94
TNT - TECIDO NÃO TECIDO
60
ROL
60.00
ROL (Rolo)
121,10
7.265,70
1
93
TINTAS SPRAY USO GERAL 400ML CORES VARIADAS
100
UND
100.00
UND (Unidade)
10,25
1.025,00
1
92
TINTA GUACHE CX COM 06 UNID.
600
CX
600.00
CX (Caixa)
5,14
3.084,00
1
91
TESOURA GRANDE
100
UND
100.00
UND (Unidade)
12,07
1.207,00
1
90
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA
700
UND
700.00
UND (Unidade)
1,95
1.365,00
1-5 de 94 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
31/10/2022
10/05/2023 10:23
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
14
R$ 321.459,76
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 14 documentos
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N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1593
05/07/2022
33687.71
33.687,71
0
0,00
0
0,00
28/08/2023 10:52
Nota Fiscal Nº 1594
29/06/2022
14435.74
14.435,74
0
0,00
0
0,00
28/08/2023 10:55
Nota Fiscal Nº 005
26/07/2022
8644.47
8.644,47
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28/08/2023 11:04
Nota Fiscal Nº 006
26/07/2022
20162.80
20.162,80
0
0,00
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28/08/2023 11:19
Nota Fiscal Nº 031
24/08/2022
27495.02
27.495,02
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28/08/2023 11:24
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
