ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-003221/23 (ID 494110)
Nº do contrato
019/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI
Contratada(s)
IRANY HONÓRIO DA SILVA
CNPJ: 69.611.606/0004-02
Valor do contrato
R$ 470.000,00
(valor inicial)
Vigência
17/02/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
17/02/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
012/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/02/2023 10:37
últ. alteração
24/02/2023 10:49
Data finalização cadastro
24/02/2023 10:49
Vigência inicial
17/02/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003221/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2023
Número processo TCE
LW-000760/23
Processo administrativo Nº
012/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-4 de 4 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/02/2023
Diário Oficial da União (ISSN 1677-7069 Nº 36, QUARTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2023)
24/02/2023
2
20/02/2023
Diário Oficial dos Municípios (ANO XXI, TERESINA(PI) - SEGUNDA-FEIRA, 20 DE4 FEVEREIRO DE 2023 - EDIÇÃO IVDCCLXVI PÁG 18)
24/02/2023
3
24/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/374)
24/02/2023
4
24/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/387)
24/02/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 27 recursos
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1
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3
4
5
6
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
23.122.0021.2151.
MANUTENÇÃO E FUNCIONEMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2
Programa de trabalho
12.541.3236.2029.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
3
Programa de trabalho
08.244.6740.2092.
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD -SUAS
4
Programa de trabalho
08.244.6740.2089.
PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO/APOIO FINANCEIRO-PSB
5
Programa de trabalho
08.244.6740.2088.
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF/AUX.BRASIL
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 019-2023 PE 007-2023.pdf
24/02/2023
baixar
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 04/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '003/2021' de 04/01/2021
***.446.203-**
jesuitaaraujo@hotmail.com
THAMIRES ROCHA LUZ
Suplente
ui-button
ato de designação nº '004/2021' de 04/01/2021
***.000.863-**
semas.sussuapara2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '029/2021' de 01/02/2021
***.410.193-**
LAISE MARIA CAMPOS LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 04/01/2021
***.547.353-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ROSILENE VIEIRA COÊLHO DA SILVA
***.425.113-**
KIPRECO@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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1-5 de 45 registros
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
45
HASTES FLEXÍVEIS CX C/75 UNID
180
CX
180.00
CX (Caixa)
3,35
603,00
001
44
SABONETE EM BARRA INFANTIL
20
PCT
20.00
PCT (Pacote)
4,95
99,00
001
43
SABONETE LÍQUIDO 250ML INFANTIL
50
UND
50.00
UND (Unidade)
11,63
581,50
001
42
LENÇO UMEDECIDO
100
PCT
100.00
PCT (Pacote)
9,64
964,00
001
41
ALGODÃO BOLA 100G
200
PCT
200.00
PCT (Pacote)
2,34
468,00
1-5 de 45 registros
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2
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
47
R$ 195.217,94
R$ 0,00
R$ 195.217,94
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 47 documentos
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N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 11285
15/03/2023
8106.71
8.106,71
0
0,00
8106.71
8.106,71
05/05/2023 12:02
Nota Fiscal Nº 11475
19/04/2023
3311.96
3.311,96
0
0,00
3311.96
3.311,96
23/05/2023 10:20
Nota Fiscal Nº 11477
19/04/2023
5213.47
5.213,47
0
0,00
5213.47
5.213,47
23/05/2023 10:22
Nota Fiscal Nº 11264
13/03/2023
5000.32
5.000,32
0
0,00
5000.32
5.000,32
23/05/2023 11:45
Nota Fiscal Nº 11267
13/03/2023
2663.04
2.663,04
0
0,00
2663.04
2.663,04
23/05/2023 11:48
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
