ÓRGÃO:
P. M. DE RIACHO FRIO
CONTROLE TCE:
CW-002864/23 (ID 483869)
Nº do contrato
019/PE
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA POÇOS TUBULARES, POR LOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
Contratada(s)
Gaúcha Comércio de Produtos Agrícolas Ldta - ME
CNPJ: 06.304.403/0002-91
Valor do contrato
R$ 758.937,70
(valor inicial)
Vigência
31/05/2022 até 31/05/2023
Data assinatura
01/06/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
019/PE
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2022
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/02/2023 13:21
últ. alteração
15/02/2023 15:18
Data finalização cadastro
15/02/2023 15:18
Vigência inicial
31/05/2022
a
31/05/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002864/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2022
Número processo TCE
LW-005701/22
Processo administrativo Nº
019/PE
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/06/2022
Diário Oficial dos Municípios (CONTRATO)
15/02/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
04122000
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Proj/Atividade - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 04.122.0002.2011.0000 Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001
2
Programa de trabalho
04.122.0021.2011.0000
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Proj/Atividade - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 04.122.0002.2011.0000 Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001
3
Elemento de despesa
33.90.30
ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Proj/Atividade - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 04.122.0002.2011.0000 Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO GAUCHA.pdf
15/02/2023
baixar
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F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
AFONSO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 03/2023' de 02/01/2022
***.640.133-**
assisneiva@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KANANDA OLIVEIRA MASCARENHAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 04/2023' de 02/01/2023
***.600.823-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Evangelina Carvalho Conceição Neta
***.410.321-**
89035560029
assisneiva@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FABIO DE SOUSA CERQUEIRA / SÓCIO
***.113.695-**
agronegocio@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
1
SERVIÇOS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
23.986,70
23.986,70
1
1
PEÇAS PRODUTOS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
734.951,00
734.951,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
9
R$ 94.282,40
R$ 0,00
R$ 94.282,40
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 9 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00021005
02/02/2023
32103.58
32.103,58
0
0,00
32103.58
32.103,58
06/03/2023 09:17
Nota Fiscal Nº 000021962
22/03/2023
11464.25
11.464,25
0
0,00
11464.25
11.464,25
27/03/2023 09:28
Nota Fiscal Nº 000021961
22/03/2023
12471.46
12.471,46
0
0,00
12471.46
12.471,46
27/03/2023 10:22
Nota Fiscal Nº 205
22/03/2023
2501.04
2.501,04
0
0,00
2501.04
2.501,04
27/03/2023 10:34
Nota Fiscal Nº 204
22/03/2023
2501.05
2.501,05
0
0,00
2501.05
2.501,05
27/03/2023 10:36
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
