ÓRGÃO:
P. M. DE RIACHO FRIO
CONTROLE TCE:
CW-002848/23 (ID 483853)
Nº do contrato
008A/PE
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E VEICULOS PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO FRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.
Contratada(s)
IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 36.846.568/0001-75
Valor do contrato
R$ 226.765,00
(valor inicial)
Vigência
22/04/2022 até 22/04/2022
Data assinatura
22/05/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
008A/PE
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008A/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/02/2023 11:55
últ. alteração
16/02/2023 12:05
Data finalização cadastro
16/02/2023 12:05
Vigência inicial
22/04/2022
a
22/04/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002848/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008A/2022
Número processo TCE
LW-003643/22
Processo administrativo Nº
008A/PE
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/05/2022
Diário Oficial dos Municípios (CONTRATO)
16/02/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
04122000
2
Programa de trabalho
04.122.0021.2011.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
NF_000006.pdf
15/02/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
AFONSO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 03/2023' de 02/01/2023
***.640.133-**
assisneiva@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KANANDA OLIVEIRA MASCARENHAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 04/2023' de 02/01/2023
***.600.823-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Evangelina Carvalho Conceição Neta
***.410.321-**
89035560029
assisneiva@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
THIEGO BENVINDO DE ARAUJO
***.658.693-**
imperiodiretoria2@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
05
1
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES
1
UND
1.00
UND (Unidade)
94.739,70
94.739,70
03
1
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
62.937,50
62.937,50
01
1
– MAT PERMANENTE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
69.087,80
69.087,80
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
6
R$ 92.076,13
R$ 0,00
R$ 92.076,13
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 6 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000936
10/02/2023
41201.50
41.201,50
0
0,00
41201.50
41.201,50
13/03/2023 16:41
Nota Fiscal Nº 000000938
21/03/2023
8574.37
8.574,37
0
0,00
8574.37
8.574,37
26/04/2023 16:26
Nota Fiscal Nº 000000943
21/03/2023
12129.30
12.129,30
0
0,00
12129.30
12.129,30
09/05/2023 08:53
Nota Fiscal Nº 000000939
21/03/2023
10625.50
10.625,50
0
0,00
10625.50
10.625,50
09/05/2023 09:02
Nota Fiscal Nº 000000937
21/03/2023
10215.20
10.215,20
0
0,00
10215.20
10.215,20
09/05/2023 09:18
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
