ÓRGÃO:
P. M. DE RIACHO FRIO
CONTROLE TCE:
CW-002837/23 (ID 483842)
Nº do contrato
009A/PE
Objeto (divisível - Por lote)
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, POR LOTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO
Contratada(s)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 645.132,58
(valor inicial)
Vigência
17/05/2022 até 17/05/2023
Data assinatura
17/05/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
009A/PE
Tipo instrumento
ORDEM DE FORNECIMENTO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009PP/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/02/2023 11:20
últ. alteração
16/02/2023 12:11
Data finalização cadastro
16/02/2023 12:11
Vigência inicial
17/05/2022
a
17/05/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002837/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 009PP/2021
Número processo TCE
LW-003372/21
Processo administrativo Nº
009A/PE
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/05/2022
Diário Oficial dos Municípios (CONTRATO)
16/02/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0026.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0027.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BASICA – PAB Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 214 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Proj/Ativ: 08.244.0042.2072.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Elemento de de spesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 311
2
Programa de trabalho
08.244.0037.2068.0000
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0026.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0027.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BASICA – PAB Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 214 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Proj/Ativ: 08.244.0042.2072.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Elemento de de spesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 311
3
Elemento de despesa
33.90.30
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0026.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0027.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BASICA – PAB Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 214 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Proj/Ativ: 08.244.0042.2072.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Elemento de de spesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 311
Arquivos
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nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
BRW900F0CD9BD1E_003908.pdf
15/02/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
AFONSO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 03/2023' de 02/01/2023
***.640.133-**
assisneiva@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KANANDA OLIVEIRA MASCARENHAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 04/2023' de 02/01/2023
***.600.823-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Evangelina Carvalho Conceição Neta
***.410.321-**
89035560029
assisneiva@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
THIEGO BENVINDO DE ARAUJO
***.658.693-**
imperiodiretoria2@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
III
1
LOTE III - MEDICAMENTOS INJETAVEIS
1
AMP
1.00
AMP (Ampola)
110.597,70
110.597,70
II
1
LOTE II - PSICOTRÓPICOS
1
CMP
1.00
CMP (Comprimido)
106.088,48
106.088,48
I
1
LOTE I – MEDICAMENTOS EM GERAL
1
CMP
1.00
CMP (Comprimido)
428.446,40
428.446,40
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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