ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-002725/23 (ID 483730)
Nº do contrato
03/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DE UNIÃO - PI.
Contratada(s)
S. GOMES ARAÚJO EIRELI
CNPJ: 24.754.748/0001-48
Valor do contrato
R$ 411.587,30
(valor inicial)
Vigência
03/01/2023 até 03/01/2024
Data assinatura
03/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
270/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 124/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/02/2023 22:31
últ. alteração
13/02/2023 22:49
Data finalização cadastro
13/02/2023 22:49
Vigência inicial
03/01/2023
a
03/01/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002725/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 124/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-009506/22
Processo administrativo Nº
270/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE UNIAO
Nº/Ano da ata
124/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.553.606/0001-30
Nº/Ano procedimento
124/2022
Vigência da ata:
03/01/2023
até
03/01/2024
Data assinatura Ata
03/01/2023
Data publicação ata
12/01/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/02/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
13/02/2023
2
10/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Diário Oficial dos Municípios)
13/02/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
550
QSE
2
Programa de trabalho
12.361.0004.2008.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
500
RECUROS PROPRIOS
5
Fonte
569
FNDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_4760_940_Uniao_Licitacao_PE_124-22_Extrato_Contrato_003-23_pag_259.pdf
13/02/2023
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 003-23 S GOMES.pdf
13/02/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ ARIOSVALDO OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Data de pose ' de 15/04/2021
***.368.593-**
JOSEARYOSVALDO@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TELMA MARIA MEDEIROS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de pose ' de 15/04/2021
***.810.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL
***.362.733-**
86998127459
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RODRIGO CANTO CUNHA
***.973.988-**
rodrigocantocunha@hotmail.com
Representante legal.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 51 registros
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10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
AGENDA PERMANENTE, CAPA DURA, MATERIAL PERCALUX, COR PRETA, COM ESPIRAL METÁLICA, 192 FOLHAS, GRAMATURA 63 G/M2, MEDINDO 142 X 207MM
80
UND
80.00
UND (Unidade)
23,00
1.840,00
29
CLIPE NIQUELADO Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CX C/ 50 UND
200
CX
200.00
CX (Caixa)
2,58
516,00
28
CARTOLINA LAMINADA, 48 CM X 60 CM, GRAMATURA 180 G/M2, CAIXA COM 20 FOLHAS, CORES VARIADAS
700
CX
700.00
CX (Caixa)
39,50
27.650,00
31
CLIPE NIQUELADO NÚMERO 2/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CX C/ 100 UND
80
CX
80.00
CX (Caixa)
1,95
156,00
69
PAPEL CARTÃO COM BRILHO, MEDINDO 50 X 66 CM, GRAMATURA 250 G/M2, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 FOLHAS.
400
PCT
400.00
PCT (Pacote)
33,38
13.352,00
1-5 de 51 registros
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 60.030,35
R$ 0,00
R$ 60.030,35
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001785
08/03/2023
60030.35
60.030,35
0
0,00
60030.35
60.030,35
08/09/2023 08:39
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
