TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE URUCUI

CONTROLE TCE:

CW-002715/23 (ID 483720)

Nº do contrato

137/2023

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Uruçuí – PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Contratada(s)

C B G COSTA ME
CNPJ: 07.483.122/0001-25

Valor do contrato

R$ 196.215,90

(valor inicial)
R$ 196.215,90

(valor atualizado)

Vigência

19/01/2023 até 30/06/2024

Data assinatura

19/01/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

6732/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 019/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/02/2023 15:49

últ. alteração

24/01/2024 16:03

Data finalização cadastro

13/02/2023 16:14

Vigência inicial

19/01/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002715/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 019/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-011262/22

Processo administrativo Nº

6732/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE URUCUI

Nº/Ano da ata

001/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.985.832/0001-90

Nº/Ano procedimento

019/2022

Vigência da ata:

12/01/2023

até

12/01/2024

Data assinatura Ata

12/01/2023

Data publicação ata

16/01/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/01/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	13/02/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	recursos ordinários
2	Programa de trabalho	27.812.0029.2650.0000	manutenção da secretaria municipal de esporte, lazer e turismo
3	Elemento de despesa	33.90.30	material de consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 137-2023.pdf	13/02/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO	Titular	*.071.433-	cplurucui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MANOEL PEDRO DE LIMA	Fiscal de contrato	*.068.171-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE LENNON ALENCAR DA LUZ	*.435.853-	8935441414	cplurucui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CARLOS ALBERTO MACHADO FILHO	*.354.463-	SPORT_CARLOS@YAHOO.COM.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
132	TATAME DE EVA 1X1MT - 30 MM	15 UND	15.00	UND (Unidade)	295,66	4.434,90
130	TATAME DE EVA 1X1MT - 15 MM	10 UND	10.00	UND (Unidade)	156,50	1.565,00
126	SACO DE CARREGAR BOLAS - CAPACIDADE 06 BOLAS	25 PAR	25.00	PAR (Par)	226,44	5.661,00
125	REDE VOLEI QUADRA RECREAÇÃO ALGODAO FIO 1,5MM C/ 2 FAIXAS	10 UND	10.00	UND (Unidade)	101,25	1.012,50
123	REDE VOLEI QUADRA OFICIAL ALGODAO FIO 2,5MM C/ 2 FAIXAS	10 UND	10.00	UND (Unidade)	678,15	6.781,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	04/12/2023		24/01/2024 16:03

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 20.341,39	R$ 0,00	R$ 20.341,39

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 7194	26/06/2023	5951.00	5.951,00	5951.00	5.951,00	03/07/2023 15:42
Nota Fiscal Nº 7193	26/06/2023	2301.75	2.301,75	2301.75	2.301,75	03/07/2023 16:07
Nota Fiscal Nº 7192	26/06/2023	6705.44	6.705,44	6705.44	6.705,44	03/07/2023 16:37
Nota Fiscal Nº 7299	22/08/2023	1747.20	1.747,20	1747.20	1.747,20	24/08/2023 16:29
Nota Fiscal Nº 7298	22/08/2023	3636.00	3.636,00	3636.00	3.636,00	28/08/2023 10:37

Observações

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