ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-002680/23 (ID 483685)
Nº do contrato
018/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DE UNIÃO - PI.
Contratada(s)
T L S DE ABREU EIRELI
CNPJ: 34.998.772/0001-86
Valor do contrato
R$ 312.453,56
(valor inicial)
Vigência
04/01/2023 até 04/01/2024
Data assinatura
04/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
270/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 124/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/02/2023 10:11
últ. alteração
13/02/2023 10:22
Data finalização cadastro
13/02/2023 10:22
Vigência inicial
04/01/2023
a
04/01/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002680/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 124/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-009506/22
Processo administrativo Nº
270/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE UNIAO
Nº/Ano da ata
124/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.553.606/0001-30
Nº/Ano procedimento
124/2022
Vigência da ata:
03/01/2023
até
03/01/2024
Data assinatura Ata
03/01/2023
Data publicação ata
12/01/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/01/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
13/02/2023
2
23/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
13/02/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
542
2
Fonte
541
3
Fonte
540
4
Programa de trabalho
12.361.0004.2017.
5
Fonte
569
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_4746_718_Uniao_Licitacao_PE_124-22_Extrato_Contrato_012-23_pag_82.pdf
13/02/2023
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 018-23 ASSINADO.pdf
13/02/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ ARIOSVALDO OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '163/2021' de 15/04/2021
***.368.593-**
JOSEARYOSVALDO@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TELMA MARIA MEDEIROS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '163/2021' de 15/04/2021
***.810.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL
***.362.733-**
86998127459
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
***.576.813-**
licitacaotlsdistribuidora@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 54 registros
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
78
PAPEL SULFITE OFÍCIO, DIMENSÕES DE 216 X 330 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, RESMA COM 500 FOLHAS.
200
RES
200.00
RES (Resma)
26,00
5.200,00
73
PAPEL DE SEDA, MEDINDO 48 X 60 CM, GRAMATURA 18 G/M2, CORES VARIADAS, PACOTE COM 100 FOLHAS.
30
PCT
30.00
PCT (Pacote)
23,97
719,10
72
PAPEL CREPOM, MEDINDO 48 X 200 CM, GRAMATURA 140 G/M2, CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 FOLHAS
200
PCT
200.00
PCT (Pacote)
10,05
2.010,00
75
PAPEL LAMINADO, MEDINDO 48 X 60 CM, GRAMATURA DE 180 G/M2, CORES VARIADAS, PACOTE COM 40 FOLHAS.
50
PCT
50.00
PCT (Pacote)
39,20
1.960,00
30
CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CX C/ 50 UND
80
CX
80.00
CX (Caixa)
4,45
356,00
1-5 de 54 registros
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 30.151,28
R$ 0,00
R$ 24.587,28
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000781
25/04/2023
24857.28
24.857,28
0
0,00
24587.28
24.587,28
08/09/2023 09:55
Nota Fiscal Nº 922
22/11/2023
4456.00
4.456,00
0
0,00
0
0,00
17/04/2024 09:55
Nota Fiscal Nº 555
07/12/2023
838.00
838,00
0
0,00
0
0,00
17/04/2024 09:58
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
