ÓRGÃO:
P. M. DE GUARIBAS
CONTROLE TCE:
CW-002668/23 (ID 483673)
Nº do contrato
021/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GUARIBAS–PI.
Contratada(s)
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME.
CNPJ: 12.320.270/0001-69
Valor do contrato
R$ 28.294,60
(valor inicial)
Vigência
25/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
25/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0000002338/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 025/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/02/2023 09:30
últ. alteração
13/02/2023 14:44
Data finalização cadastro
13/02/2023 14:44
Vigência inicial
25/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002668/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 025/2022
Número processo TCE
LW-011530/22
Processo administrativo Nº
0000002338/2022
Publicações
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1-1 de 1 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/02/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
13/02/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 15 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2006.0000
Manut. da Sec. Munic. de Administração
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4
Programa de trabalho
12.361.0049.2030.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
5
Programa de trabalho
10.301.0059.2085.0000
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 021-2023 - A.R.DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INF. - PESQUISÁVEL.pdf
13/02/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE
Titular
ui-button
ato de designação nº '38/2022' de 04/10/2022
***.686.093-**
andradematias020698@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADÃO ALVES DA ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '04/2023' de 03/01/2023
***.231.693-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
PAULO SERGIO MAIA
***.227.203-**
11933627468
paulosergiomaiaac@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ACACIO ROMEIRO DOS SANTOS
***.447.233-**
printservice_impressoras@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
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n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 26 registros
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5
6
N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
20
REPARO EM UNIDADE DE FUSAO DE IMPRESSORA LASER
10
UND
10.00
UND (Unidade)
145,80
1.458,00
01
19
REPARO EM PLACA DE IMPRESSORA LASER
10
UND
10.00
UND (Unidade)
121,50
1.215,00
01
18
REPARO EM NOTEBOOK
10
UND
10.00
UND (Unidade)
145,80
1.458,00
01
17
REPARO EM NOBREAK
5
UND
5.00
UND (Unidade)
113,40
567,00
01
16
REPARO EM MONITOR
5
UND
5.00
UND (Unidade)
113,40
567,00
1-5 de 26 registros
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1
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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