ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-002663/23 (ID 483668)
Nº do contrato
061/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de materiais destinados à Semana Pedagógica 2023, que será realizada pela SEMED, cujo público são os diretores e professores da Rede Pública Municipal de Educação de União-PI
Contratada(s)
Futura Informática Com. e Serviços LTDA.
CNPJ: 10.966.249/0001-00
Valor do contrato
R$ 33.700,00
(valor inicial)
Vigência
26/01/2023 até 26/01/2024
Data assinatura
26/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
007/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/02/2023 08:51
últ. alteração
13/02/2023 08:58
Data finalização cadastro
13/02/2023 08:58
Vigência inicial
26/01/2023
a
26/01/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002663/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000178/23
Processo administrativo Nº
007/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE UNIAO
Nº/Ano da ata
001/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.553.606/0001-30
Nº/Ano procedimento
001/2023
Vigência da ata:
26/01/2023
até
26/01/2024
Data assinatura Ata
26/01/2023
Data publicação ata
10/02/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/02/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
13/02/2023
2
10/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
13/02/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
12.361.0004.2008.
3
Elemento de despesa
33.90.39
4
Fonte
550
5
Programa de trabalho
12.361.0004.2017.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_4760_937_Uniao_Licitacao_PE_001-23_Ata_Extrato_Parcial_001-23_pag_258.pdf
13/02/2023
baixar
2
Outro
CONTRATO 61-23 ASSINADO.pdf
13/02/2023
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO PE- 001-23.pdf
13/02/2023
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ ARIOSVALDO OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '163/2021' de 15/04/2021
***.368.593-**
JOSEARYOSVALDO@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TELMA MARIA MEDEIROS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '163/2021' de 15/04/2021
***.810.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL
***.362.733-**
86998127459
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
***.371.023-**
dayvidsantos@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
0003
CONFECÇÃO DE BANNER. Impressão de Banners com tripé medindo 1,7mx1m, em lona vinílica e impressão digital colorida de arte final a ser a fornecida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
200
UND
200.00
UND (Unidade)
128,00
25.600,00
01
0002
PASTA CONGRESSO PERSONALIZADA. Tamanho aproximado 28 x 36 cm. Confeccionada em non woven branco, com 01 compartimento fechado em zíper nº 06 na cor azul, com impressão digital na frente (arte enviada pela contratante com a ordem de fornecimento) e 02 alças azuis, para colocar no braço.
750
UND
750.00
UND (Unidade)
8,00
6.000,00
01
0001
LOTE I - MATERIAL GRÁFICO
750
UND
750.00
UND (Unidade)
2,80
2.100,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 23.694,40
R$ 0,00
R$ 1.920,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00000474
10/03/2023
1536.00
1.536,00
0
0,00
1536.00
1.536,00
06/09/2023 10:52
Nota Fiscal Nº 00000481
03/05/2023
384.00
384,00
0
0,00
384.00
384,00
03/10/2023 09:14
Nota Fiscal Nº 575
26/01/2024
20936.40
20.936,40
0
0,00
0
0,00
15/04/2024 09:05
Nota Fiscal Nº 555
07/12/2023
838.00
838,00
0
0,00
0
0,00
17/04/2024 10:02
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
