ÓRGÃO:
P. M. DE PAES LANDIM
CONTROLE TCE:
CW-002634/23 (ID 483639)
Nº do contrato
001/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de combustíveis em geral, em atendimento à demanda da Prefeitura Municipal de Paes Landim-PI.
Contratada(s)
POSTO 30 LTDA
CNPJ: 17.423.796/0001-98
Valor do contrato
R$ 2.130.556,80
(valor inicial)
Vigência
24/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
24/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
002/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 001/2023
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/02/2023 15:32
últ. alteração
29/05/2023 12:07
Data finalização cadastro
29/05/2023 12:07
Vigência inicial
24/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002634/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 001/2023
Número processo TCE
LW-000255/23
Processo administrativo Nº
002/2022
Publicações
Ordernar por
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/02/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
29/05/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
DMINISTRAÇÃO: 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS – CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO- 020200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 020100 – GABINETE DO PREFEITO. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0019.2004.0000 – MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. 020300 – SECRETARIA DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.452.0384.2055.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇOS URBANOS; 020500 – SECRETARIA DE TRANSPORTES; 020700 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0276.2033.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 020701 – FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEB FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0023.2049.0000 – OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSOS: 540 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 020800 – SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0044.2089.0000 – INCENTIVO A SAÚDE BUCAL – PSB
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSOS: 660 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Arquivos
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nome arquivo
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1
Extrato de publicação
CONT 001-2023 ASSINADO OK.pdf
29/05/2023
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2
Instrumento contratual
DOP_EDICAO__7-2-2023_ED_414_Prefeitura_Paes_Landim_Aviso_do_extrato_de_contrato_corrig_extrato_contrato_n_001_2023_f.pdf
29/05/2023
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1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Jacinelle Oliveira Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 02/01/2021
***.346.263-**
pmpaeslandim2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JACINELLE OLIVEIRA COSTA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001' de 02/01/2021
***.346.263-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS
***.415.543-**
89994284827
cplpaeslandim2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Edilene Maria dos Anjos Delmondes
***.371.453-**
email@email.com
Representante Legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
1
LOTE 001
1
UND
1.00
UND (Unidade)
2.130.556,80
2.130.556,80
1-1 de 1 registros
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1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 191.389,43
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
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1
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000054
02/05/2023
52397.65
52.397,65
0
0,00
0
0,00
10/12/2023 07:35
Nota Fiscal Nº 000066
01/06/2023
19040.94
19.040,94
0
0,00
0
0,00
10/12/2023 11:04
Nota Fiscal Nº 000081
06/07/2023
30100.91
30.100,91
0
0,00
0
0,00
08/02/2024 12:42
Nota Fiscal Nº 000079
06/07/2023
89849.93
89.849,93
0
0,00
0
0,00
12/03/2024 14:43
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
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(valor inicial)
