ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-002577/23 (ID 483582)
Nº do contrato
02.0601/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de combustível, e recarga de gás liquefeito de petróleo, para atendimento das necessidades das secretarias e da Prefeitura Municipal de Vera Mendes - PI
Contratada(s)
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GÁS - POSTO ITAIM E CANINDÉ
CNPJ: 10.451.725/0002-30
Valor do contrato
R$ 1.011.220,50
(valor inicial)
Vigência
06/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
06/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
067/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 027/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/02/2023 11:35
últ. alteração
24/02/2023 12:55
Data finalização cadastro
24/02/2023 12:55
Vigência inicial
06/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002577/23
Finalizado em
Observação
10/02/23 11:48
primeira finalização
24/02/23 12:55
Motivo reabertura:
equívoco na vigência do contrato
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 027/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-011498/22
Processo administrativo Nº
067/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE VERA MENDES
Nº/Ano da ata
02.0501/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.615/0001-31
Nº/Ano procedimento
027/2022
Vigência da ata:
11/01/2023
até
11/01/2023
Data assinatura Ata
05/01/2023
Data publicação ata
11/01/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/01/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
10/02/2023
2
11/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Diário Oficial dos Municípios )
10/02/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; FEP; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; PNATE; FNDE; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
2002 — MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 2004 — MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM ADMINSTRAÇÃO GERAL; 2019 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS; 2031 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; 2037 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE; 2041 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL; 2043 — MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 2049 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — ENSINO FUNDAMENTAL 30%; 2056 — MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — FME; 2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ASPS; 2082 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC.
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_4738_816_Vera_Mendes_Licitacao_PE_027-22_Extrato_Contrato_02.0601-23_pag_425.pdf
10/02/2023
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 02.0601-2023 - Raimundo Nonato.pdf
10/02/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIEL JOSÉ DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 031/2022' de 06/05/2023
***.652.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
***.763.103-**
postoitaimecaninde@hotmail.com
Representante legal.
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0002
1
CARGA DE GAS GLP ENVASADO - P13
150
L
150.00
L (Litro)
117,07
17.560,50
0001
3
GASOLINA ADITIVADA
12.000
L
12000.00
L (Litro)
5,13
61.560,00
0001
2
GASOLINA COMUM
25.000
L
25000.00
L (Litro)
4,98
124.500,00
0001
1
ÓLEO DIESEL S10
120.000
L
120000.00
L (Litro)
6,73
807.600,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
24/02/2023
Há divergência no valor por ser maior desconto. tendo como valor real o previsto no contrato.
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
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(valor inicial)
