ÓRGÃO:
SECRETARIA DE EDUCACAO DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-002510/23 (ID 483515)
Nº do contrato
010/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE TERESINA-PI.
Contratada(s)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 22.265.213/0001-88
Valor do contrato
R$ 1.121.334,71
(valor inicial)
R$ 1.121.334,71
(valor atualizado)
Vigência
25/01/2023 até 25/01/2024
Data assinatura
25/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00044.018331/2022-34
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/02/2023 13:32
últ. alteração
10/02/2023 11:46
Data finalização cadastro
10/02/2023 11:46
Vigência inicial
25/01/2023
a
25/01/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002510/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-003583/22
Processo administrativo Nº
00044.018331/2022-34
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Nº/Ano da ata
015/2022
CNPJ órgão gerenciador
27.667.356/0001-30
Nº/Ano procedimento
018/2022
Vigência da ata:
23/06/2022
até
23/06/2023
Data assinatura Ata
21/06/2022
Data publicação ata
23/06/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/02/2023
Diário Oficial próprio (DOM - Teresina - Ano 2023 - nº 3.451)
10/02/2023
2
01/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://semec.pmt.pi.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2023/02/Extrato-Contrato-010_2023-MAESTRIA-DISTRIBUIDORA-LTDA-EPP.pdf)
10/02/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500200
Recursos Não Vinculados de Impostos – Educação
2
Programa de trabalho
90.011.2361.0017.2647
Administração do Ensino Fundamental
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 010_2023 - Maestria Distribuidora Ltda.pdf
10/02/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Tiago Rangel dos Santos Nascimento
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 057/2023' de 27/01/2023
***.801.413-**
semec.gab@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francisca Kassandra Moura Feitosa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 058/2023' de 27/01/2023
***.788.693-**
Djalma Lemos Ferreira Júnior
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 058/2023' de 27/01/2023
***.622.133-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
YLZAMAR PEREIRA FARIAS
***.765.083-**
86981681048
ylzamarfarias@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS
***.467.073-**
comercialriopoti@gmail.com
representante
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 11 registros
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1
2
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
8
7
Desinfetante concentrado 1:100 de 05 litros
900
GAL
900.00
GAL (Galão)
69,42
62.478,00
8
3
Removedor de ceras acrílicas HS com alcalinizante, solventes, galão de 05 litros
972
GAL
972.00
GAL (Galão)
82,41
80.102,52
10
2
Papel toalha interfolhas especial branco, pacote com 1.000 folhas de 20cm x 21cm, 100% fibras naturais
24.775
PCT
24775.00
PCT (Pacote)
16,38
405.814,50
10
1
Papel higiênico branco, rolo com 300 x 20m
49.350
ROL
49350.00
ROL (Rolo)
11,20
552.720,00
11
1
Ciscador de ferro, rastelo ancinho com 14 dentes, cabo
1
UND
1.00
UND (Unidade)
19,37
19,37
1-5 de 11 registros
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1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
31/05/2023
07/06/2023 08:48
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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(valor inicial)
