ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-002087/23 (ID 483092)
Nº do contrato
009/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI.
Contratada(s)
PEDRO FEITOSA SOBRINHO (AUTO PEÇAS SOBRINHO)
CNPJ: 10.328.144/0001-25
Valor do contrato
R$ 549.970,00
(valor inicial)
Vigência
27/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
27/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
002/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
03/02/2023 09:45
últ. alteração
03/02/2023 10:54
Data finalização cadastro
03/02/2023 10:54
Vigência inicial
27/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002087/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2023
Número processo TCE
LW-000022/23
Processo administrativo Nº
002/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/01/2023
Diário Oficial dos Municípios (ANO XXI - TERESINA (PI) - SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JENEIRO DE 2023 - EDIÇÃO IVDCCLI PÁG 464)
03/02/2023
2
02/02/2023
Diário Oficial da União (SEÇÃO 3 - ISSN 1677-7069 Nº 24, QUINTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2023 )
03/02/2023
3
02/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/366)
03/02/2023
4
02/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/378)
03/02/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 22 recursos
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P
1
2
3
4
5
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Programa de trabalho
04.122.2203.2020.
MANUYENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
12.361.3610.2032.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES
5
Programa de trabalho
10.301.4022.2038.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
Contrato Auto Peças Feitosa Nº009-2023.pdf
03/02/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '003/2021' de 04/01/2021
***.446.203-**
jesuitaaraujo@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '029/2021' de 01/02/2021
***.410.193-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
WILSON BARROSO LEAL DE CARVALHO
***.292.343-**
kildaryhomecenterpicos@hotmail.com
PROCURADOR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 1123 registros
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1
2
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8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE 2
1123
VISCOSA EMBREAGEM
1
UND
1.00
UND (Unidade)
626,35
626,35
LOTE 2
1122
TERMINAL DIRECAO
4
UND
4.00
UND (Unidade)
106,37
425,48
LOTE 2
1121
TAMPA RADIADOR
2
UND
2.00
UND (Unidade)
32,35
64,70
LOTE 2
1120
TAMBOR DE FREIO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
263,95
527,90
LOTE 2
1119
SAPATA TRASEIRA
2
JGO
2.00
JGO (Jogo)
285,61
571,22
1-5 de 1123 registros
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
51
R$ 448.089,97
R$ 0,00
R$ 448.089,97
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 51 documentos
F
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1
2
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10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 24141
16/02/2023
10703.26
10.703,26
0
0,00
10703.26
10.703,26
28/04/2023 13:01
Nota Fiscal Nº 24142
16/02/2023
10352.62
10.352,62
0
0,00
10352.62
10.352,62
05/05/2023 08:18
Nota Fiscal Nº 24143
16/02/2023
5844.41
5.844,41
0
0,00
5844.41
5.844,41
05/05/2023 08:22
Nota Fiscal Nº 24140
16/02/2023
8996.71
8.996,71
0
0,00
8996.71
8.996,71
05/05/2023 08:29
Nota Fiscal Nº 24412
04/04/2023
12428.96
12.428,96
0
0,00
12428.96
12.428,96
23/05/2023 09:08
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
