TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE FLORIANO

CONTROLE TCE:

CW-001944/23 (ID 482949)

Nº do contrato

062 SMS/2023

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E MANTIDOS PELA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO – PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital

Contratada(s)

F REIS FILHO & CIA LTDA
CNPJ: 02.758.851/0001-23

Valor do contrato

R$ 368.999,98

(valor inicial)

Vigência

19/01/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

19/01/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

040.0000197/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 072/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/02/2023 21:08

últ. alteração

03/02/2023 12:13

Data finalização cadastro

03/02/2023 12:13

Vigência inicial

19/01/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001944/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 072/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-010533/22

Processo administrativo Nº

040.0000197/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE FLORIANO

Nº/Ano da ata

072/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.554.067/0001-54

Nº/Ano procedimento

072/2022

Vigência da ata:

01/12/2022

até

01/12/2023

Data assinatura Ata

01/12/2022

Data publicação ata

06/12/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/02/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	03/02/2023
2	06/02/2023	Sítio Eletrônico Oficial ()	03/02/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	621
2	Fonte	600
3	Fonte	500
4	Elemento de despesa	33.90.30
5	Programa de trabalho	10.301.0010.2039.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 062-2023 SMS -F. REIS FILHO.pdf	01/02/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CAROLINE DE ALMEIDA REIS	Titular	*.759.623-	carolineareis@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DIOGO RODRIGUES GUEDES	Fiscal de contrato	*.279.453-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VICENCIA DA SILVA ALCANTARA	*.905.303-	89994369362	vicencia.alcantara@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Emerson Oliveira Reis	*.397.823-	f.reisfilho@hotmail.com.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	01	LOTE II – AMBULÂNCIA GM MONTANA TECFORM AB1 (ANO 2019)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	36.000,00	36.000,00
03	01	LOTE III – AMBULÂNCIA STRADA (ANO 2019)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	11.500,00	11.500,00
01	01	LOTE I – FIAT UNO VIVACE (ANO 2017)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	38.500,00	38.500,00
05	01	LOTE V – AMBULÂNCIA SPRINTER 415 (ANO 2017)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	12.500,00	12.500,00
06	01	LOTE VI – AMBULÂNCIA SPRINTER 415 (ANO 2019) AMBULÂNCIA SPRINTER 416 (ANO 2019)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	123.499,98	123.499,98

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
25	R$ 368.999,98	R$ 0,00	R$ 368.999,98

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 6396	20/03/2023	5105.53	5.105,53	5105.53	5.105,53	22/03/2023 11:14
Nota Fiscal Nº 6399	20/03/2023	15089.20	15.089,20	15089.20	15.089,20	22/03/2023 11:18
Nota Fiscal Nº 6400	20/03/2023	6007.74	6.007,74	6007.74	6.007,74	22/03/2023 11:21
Nota Fiscal Nº 6403	20/03/2023	23388.00	23.388,00	23388.00	23.388,00	22/03/2023 11:25
Nota Fiscal Nº 6401	20/03/2023	18006.22	18.006,22	18006.22	18.006,22	22/03/2023 11:28

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