ÓRGÃO:
P. M. DE URUCUI
CONTROLE TCE:
CW-001743/23 (ID 482746)
Nº do contrato
061/2023
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento parcelado sob demanda de cestas básicas, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.
Contratada(s)
IDÁLIA DE OLIVEIRA DIAS LTDA
CNPJ: 07.774.465/0001-49
Valor do contrato
R$ 1.022.652,00
(valor inicial)
R$ 1.102.191,60
(valor atualizado)
Vigência
09/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
09/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
6341/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 017/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/01/2023 15:56
últ. alteração
30/01/2023 16:03
Data finalização cadastro
30/01/2023 16:03
Vigência inicial
09/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001743/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 017/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-010917/22
Processo administrativo Nº
6341/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE URUCUI
Nº/Ano da ata
66/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.985.832/0001-90
Nº/Ano procedimento
017/2022
Vigência da ata:
12/12/2022
até
12/12/2023
Data assinatura Ata
12/12/2022
Data publicação ata
13/12/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/01/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
30/01/2023
2
17/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
30/01/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
08.244.0018.2149.0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 061-2023.pdf
30/01/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 09/01/2023
***.071.433-**
cplurucui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MÁRLON Gonçalves SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 09/01/2023
***.731.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSE LENNON ALENCAR DA LUZ
***.435.853-**
8935441414
cplurucui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
IDALIA DE OLIVEIRA DIAS
***.765.523-**
IDALIA2017@GMAIL.COM
PROPRIETARIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
3
KIT CESTAS MENSAIS
5.400
FDO
5400.00
FDO (Fardo)
189,38
1.022.652,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
01/12/2023
02/01/2024 09:25
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
12
R$ 984.776,00
R$ 0,00
R$ 984.776,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 12 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1629
13/02/2023
41663.60
41.663,60
0
0,00
41663.60
41.663,60
17/02/2023 11:48
Nota Fiscal Nº 1667
11/04/2022
92796.20
92.796,20
0
0,00
92796.20
92.796,20
18/04/2023 09:10
Nota Fiscal Nº 1713
22/05/2023
92796.20
92.796,20
0
0,00
92796.20
92.796,20
30/05/2023 11:21
Nota Fiscal Nº 1712
19/05/2023
28407.00
28.407,00
0
0,00
28407.00
28.407,00
30/05/2023 11:23
Nota Fiscal Nº 1749
14/06/2023
94690.00
94.690,00
0
0,00
94690.00
94.690,00
06/07/2023 12:56
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
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(valor inicial)
